Dokumenty:
zobraziť na stránke
217248
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
29.12.2017
Predmet: náklady HK 1.Q/17
217480
faktúra
Obec Skačany
00311057
14,43 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 2.Q/2017
217521
faktúra
Obec Skačany
00311057
55,45 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 3.Q/2017
217639
faktúra
Obec Skačany
00311057
58,23 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady HK
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
219417
faktúra
Obec Skačany
00311057
71,93 EUR
09.12.2019
Predmet: nákl.HK 1.polrok 2019
219656
faktúra
Obec Skačany
00311057
62,22 EUR
31.12.2019
Predmet: nákl.HK 2.polrok 2019
220552
faktúra
Obec Skačany
00311057
231,74 EUR
31.12.2020
Predmet: nákl. HK - 2020
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
225123
faktúra
Obec Skačany
00311057
388,53 EUR
23.04.2025
Predmet: Náklady HK
1632.
zmluva
Obec Chlebnice
00314510
2 600,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva
212270
faktúra
Obec Bystričany
00318019
79,20 EUR
13.07.2012
Predmet: školenie
443. Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
zmluva
Obec Čereňany
00318043
5 120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
2024/006
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zemné a výkopové práce rok 2024
2025/009
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zemné a výkopové práce r. 2025
213533
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
70,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Has.súťaž
2023/063
objednávka
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
07.08.2023
Predmet: doprava Medzihorie
223373
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
190,80 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava Medzihorie
1328.
zmluva
Mesto Nováky
00318361
0,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
1612.
zmluva
Mesto Nováky
00318361
0,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
212398
faktúra
Roman Štálnik
00318396
275,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Medzihorie-občerstvenie
216138
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
165,00 EUR
04.05.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
216260
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
165,00 EUR
29.06.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
216451
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
165,00 EUR
29.12.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
1739.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
217250
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: knihy Horná Nitra
2525.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2554.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2567.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2019/115
objednávka
Advil, s.r.o.
00318396
310,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií - MDD
2641.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2675.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2688.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2696.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2731.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2751.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2839.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2881.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2982.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
3038.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
3356.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
00318396
81 932,96 EUR
22.04.2024
Predmet: Dohoda o poskytnutí fin.prísp. na opatr.sl
2024/023
objednávka
Obec Poluvsie
00318418
275,00 EUR
15.04.2024
Predmet: školenie
224044
faktúra
Obec Poluvsie
00318418
275,00 EUR
15.04.2024
Predmet: školenie
2019/092
objednávka
ZO RVC Nitra
0034006656
12,00 EUR
09.12.2019
Predmet: publikácia pre kronikárov
2020/097
objednávka
ZO-RVC Nitra
0034006656
31.12.2020
Predmet: 80,90
2021/164
objednávka
ZO-RVC Nitra
0034006656
100,92 EUR
31.12.2021
Predmet: Diár samosprávy 2022
2023/009
objednávka
ZO - RVC Nitra
0034006656
43,50 EUR
07.08.2023
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti 2023
1845.
zmluva
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Zmluva č.10/2018 a o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1857.
dodatok
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve č. 10/2018 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1860.
dodatok
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve č. 10/2018 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1950.
dodatok
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve č. 10/2018 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
1951.
zmluva
Centrum sociálnych služieb
00356883
0,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Zmluva č. 12/2018 a o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
2017/121
objednávka
Slovenský červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
118,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-zabezpečenie zdravotnej služby
217371
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
118,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-zdrav.služba
222399
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
100,00 EUR
26.12.2022
Predmet: asist.záchranná služba
2022/130
objednávka
Slovenský Červený kríž, uzemný spolok Topoľčany
00416011
100,00 EUR
30.12.2022
Predmet: asistenčné služby
2023/084
objednávka
Slovenský červený kríž
00416011
1 000,00 EUR
31.12.2023
Predmet: asistenčná sl. E-bike
223423
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
1 000,00 EUR
31.12.2023
Predmet: záchr.sl. MS E-bike
2024/092
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
1 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asistenčné služby MS e-bike, 770. výr. obce
224334
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asist.záchr. sl. e-bike
224344
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
280,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asist.záchr. sl.770.výr.o
2024/070
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza
00416118
45,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ prezentácia predškolákov
224169
faktúra
Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza
00416118
45,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ prezentácia predšk.
1622.
zmluva
Základná organizácia Únie žien Slovenska - Oslany
00417491003
500,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Zmluva č. 7/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1791.
zmluva
Základná organizácia Únie žien Slovenska - Oslany
00417491003
500,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č.7/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
2499.
zmluva
Základná organizácia Únie žien Slovenska - Oslany
00417491003
500,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Zmluva č.7/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2655.
zmluva
Základná organizácia Únie žien Slovenska - Oslany
00417491003
500,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 7/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2720.
dodatok
Základná organizácia Únie žien Slovenska - Oslany
00417491003
250,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodatok č.1
212521
faktúra
Akadémia vzdelávania, pob.Prievidza
00441074
40,00 EUR
23.11.2012
Predmet: seminár-registratúra
215055
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
33,00 EUR
09.03.2015
Predmet: publikácia -samospráva
215086
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
12,00 EUR
09.03.2015
Predmet: odb.seminár
59. Poistná zmluva
zmluva
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
00585441
441,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla
60. Poistná zmluva č.441-2032.557
zmluva
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
00585441
2 436,09 EUR
14.09.2011
Predmet: poistenie multifunkčného vozidla
3377.
zmluva
OMV Slovensko s.r.o.
00604381
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card
224207
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
155,48 EUR
14.12.2024
Predmet: PHM 5/24
224271
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
320,57 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 6/24
224310
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
657,41 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 7/24
224361
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
248,60 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 8/24
224408
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
321,70 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 9/24