Dokumenty:
zobraziť na stránke
222150
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,29 EUR
22.05.2022
Predmet: odpoč.vod. Pek.. 935/7
222151
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,29 EUR
22.05.2022
Predmet: odpoč.vod. Pek.. 934/5
222152
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,29 EUR
22.05.2022
Predmet: odpoč.vod. Pek.. 933/3
223195
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.933/3
223196
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.934/5
223197
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Pek.935/7
223198
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.988/2
223199
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.989/4
223200
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
94,41 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Vých.990/6
223201
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
99,51 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Škol.58/2A
223202
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
61,27 EUR
08.08.2023
Predmet: odp.vodom.2022 Škol.58/2
224065
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
74,79 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2
224066
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
124,11 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2 A-B
224067
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Vých.988/2
224068
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Vých.989/4
224069
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Vých.990/6
224070
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Pek.933/3
224071
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Pek.934/5
224072
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Pek.935/7
225058
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 933/3
225059
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 934/5
225060
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 935/7
225061
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.988/2
225062
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.989/4
225063
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.990/6
225064
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
86,52 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2A-B
225065
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
56,68 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2
2018/069
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
2 300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyprac. výstup. auditu a energet. certifikátu ver.bud.
218285
faktúra
Synergos Slovensko s.r.o.
31442412
2 208,00 EUR
14.07.2018
Predmet: energ.audit ver.bud.
2024/022
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
660,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. energet. certifikátu budovy Oú
2024/034
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energetické projektové hodnotenie-zníž. energet. nároč. objektu Oú
214593
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
132,00 EUR
04.02.2015
Predmet: vian.pozdravy
2015/162
objednávka
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: vianočné pozdravy
215610
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
127,20 EUR
27.01.2016
Predmet: vianočné pozdravy
2016/157
objednávka
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
29.12.2016
Predmet: vianočné pozdravy
216622
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
31.03.2017
Predmet: vianočné pozdravy
2023/117
objednávka
Via spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
223531
faktúra
VIA spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
2016/109
objednávka
Agrotec Slovensko s.r.o.
31445942
137,57 EUR
29.12.2016
Predmet: servisná prehliadka DHZ
216428
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
137,57 EUR
29.12.2016
Predmet: DHZ-servis.prehliadka
2015/107
objednávka
Uhoľné sklady a.s.
31560288
26.08.2015
Predmet: riečny piesok pieskovisko MŠ
215279
faktúra
Uhoľné sklad a.s.
31560288
248,47 EUR
26.08.2015
Predmet: piesok
155. Dodatok č.3 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.9/2008 - určenie ceny za dielo
156. Dodatok č.6 k zmluve o dielo
zmluva
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
29.05.2012
Predmet: Dodatok č.6 k zmluve o dielo - cena za objekt " Komunikácia k IBV" - časť o výmere 1320 m2
212315
faktúra
OSP, a.s.
31560440
96 794,03 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Vých.Pek
212316
faktúra
OSP, a.s.
31560440
30 694,20 EUR
13.07.2012
Predmet: cesty a chodníky Pek.Vých
213059
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 884,36 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava kúpeľní
294. Zmluva o dielo 5/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
13 407,89 EUR
10.05.2013
Predmet: rekonštrukcia živičnej krytiny plochej strechy objektu Mš Oslany
1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
834,89 EUR
28.06.2013
Predmet: Práce naviac
327. Zmluva o dielo č.9/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
10 959,19 EUR
01.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany - Ulica SNP
328. Zmluva o dielo č.10/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
12 885,43 EUR
01.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany - časť MK na Ľubianke vrátane opravy premostenia v časti odbočenia na Rudicu
338. Dodatok č.1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
12 769,79 EUR
05.08.2013
Predmet: úprava ceny
213298
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 242,78 EUR
20.08.2013
Predmet: práce na Mš
213299
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 956,26 EUR
20.08.2013
Predmet: práce - Dom smútku
342. Dodatok č.7 k zmluve 10/1999
zmluva
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
28.08.2013
Predmet: Dohoda o cene
213409
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 805,14 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava Mš
213381
faktúra
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
07.10.2013
Predmet: komunikácia k IBV
213380
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 959,19 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.kom.-SNP
213379
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 769,79 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.komun.
453. Zmluva o dielo 8/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
5 962,83 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektov požiarna zbrojnica, dielňa, garáž Oslany
452. Zmluva o dielo č.9/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
16 386,74 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektu Mš Oslany - zateplenie
214200
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 989,75 EUR
26.05.2014
Predmet: beton-Vých, Škol.
214274
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 648,25 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda - garáž, dieľňa
214275
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 314,58 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda-pož.zbrojnica
214313
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 386,74 EUR
18.07.2014
Predmet: Mš-oprava fasády
214436
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 579,42 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy
214524
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 589,63 EUR
10.12.2014
Predmet: autobusové zastávky
214525
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 557,91 EUR
10.12.2014
Predmet: chodník
2430.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
6 994,74 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.1/2019
2532.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2019
2533.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 613,93 EUR
18.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 5/2019
2019/089
objednávka
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-stav.základy, stĺpy,vence
219347
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 965,38 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku-1.časť
219400
faktúra
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku
219420
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 994,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-kanal.,dlažba
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219503
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 442,96 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219522
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 129,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219528
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 473,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
2673.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 476,57 EUR
11.03.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2020