Dokumenty:
zobraziť na stránke
307/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
182,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
306/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
171,83 EUR
30.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
NZ_011/2025
zmluva
Peter Šarišský
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.
NZ_010/2025
zmluva
Mária Pokutová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 90,00 Eur.
NZ_009/2025
zmluva
Oľga Balážová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 105,00 Eur.
NZ_008/2025
zmluva
Simona Čonková
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 100,00 Eur.
NZ_007/2025
zmluva
Anna Kokyová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 145,00 Eur.
DOD_049/2024
dodatok
EMKOBEL, a.s.
31736785
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.2/S/2022
INE_001/2025
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
3425/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
27.12.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
3424/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
852,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Notebook lenovo s prísl. - MŠ Z
3423/2024
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 350,80 EUR
27.12.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
3422/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
216,94 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3421/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
477,60 EUR
27.12.2024
Predmet: rozvoz obedov
3420/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.12.2024
Predmet: prenájom zar. 17.12.2024-16.3.2025
3419/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: služby bezp. technika 11/2024
3418/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 11/2024
3417/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-33,79 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 11/2024
3416/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,15 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 11/2024
3415/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-38,34 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 11/2024