obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4256
Dokumenty:
zobraziť na stránke
311221/1
zmluva
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 500,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Zmluva o službách č.311221/1
000357/2022
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
264,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Reklamné služby
344/2021
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
252,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Reklamné služby v balíku -štandardný
230275
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
56,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Pracovná obuv
230187
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
57,79 EUR
11.05.2023
Predmet: Rukavice pracovné, ochranné štíty ku kosačkám
230057
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
130,75 EUR
13.03.2023
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky, spotrebný materiál
220612
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
70,51 EUR
02.01.2023
Predmet: Ochranný odev, čižmy gumofilcové
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
3/2019
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a ochranné pomôcky počas roka 2019
170596
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
497,88 EUR
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda, pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
56/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda,pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
170015
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
58,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Pracovná obuv , odevy
11/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
03.02.2017
Predmet: Pracovné odevy,obuv
101/2016
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovná obuv,odevy
160606
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovné obuv,odevy
1700201241
faktúra
GOTANA,s.r.o.
46279491
70,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
600003052
objednávka
GOTANA,s.r.o.
46279491
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg
44/2016
objednávka
Radovan Gúcky ASCALONA
46176144
03.06.2016
Predmet: Vystúpenie skupiny na obecných oslavách 6.8.2016
240030
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
59,36 EUR
09.02.2024
Predmet: Pracovné rukavice
160115
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
320,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prenájom mobilných toaliet- oslavy obce
10/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OU TB
240520
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OÚ TB
0/0(022)0012/024287
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
302,92 EUR
15.05.2025
Predmet: Materiál na oslavy 1.mája
0/0(023)0008/022766
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
158,03 EUR
13.12.2024
Predmet: Občerstvenie Mikuláš - kapustnica, punč detský
0/0/0003/035725
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
1 079,76 EUR
09.08.2023
Predmet: Pivné sety
973/2019
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Poskytnutie penažného daru
806/2018
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Darovacia zmluva
P1250/2017
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Poskytnutie peňažného daru-na liečebné účely
13/2022
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike.
ZLP-VT-2021-0622
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
100,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2024022
faktúra
Ing. Ivana Šrolová
45601470
650,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Časomiera pretekov Mikulášsky beh
172024
faktúra
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Energetický certifikát budovy OÚ TB
8/2024
objednávka
Ing. Bohdan Kouřil -EAB
45545235
950,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie "Energetického certifikátu budovy" OÚ Tekovská Breznica
20242527
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
276,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Mobilná skartácia dokumentov
2023/0747
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
320,40 EUR
11.05.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia obalového materiálu Obecný úrad
18/2023
objednávka
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
12.04.2023
Predmet: Skartácia a odvoz rôzneho papiera a dokumentov
230100005
faktúra
PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o.
45536813
250,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vypracovanie PD Požiarna bezpečnosť stavby - "Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ"
1523088971
faktúra
Martinus,s.r.o.
45503249
172,67 EUR
08.08.2024
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
60/2019
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
08.11.2019
Predmet: Bodové solárne osvetlenie ESOTEC Trio 102140
FV187652
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
162,40 EUR
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
11810261
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
211052
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
11.05.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A 10 ks pre ZŠ
211049
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
27.04.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A v počte 10 ks pre Základnú školu
13/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí v počte 10 ks GM50WA v zmysle cenovej ponuky P21041610A
12/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídne žiariče s prítomnosťou ľudí GM50WWA v počte 10 ks v zmysle cenovej ponuky P21041610B
210006
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
386,40 EUR
21.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA
6/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
20.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA/M
2520094
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
331,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Sporák MORA K5250AW BD901/7
2410056
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
96,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Oprava sporáka v byte č.7, BD 901
2420228
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
319,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Sporák BEKO FSM52020 DW BD 1 895/9
5/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
2 250,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Obnova chodníka cintorín
4/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
3/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 740,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Realizácia zámkovej dlažby - cintorín
54/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
2 110,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Realizácia chodníka - cintorín Tekovská Breznica
53/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
52/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 740,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Realizácia zámkovej dlažby
2501308
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
80,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Servisný poplatok - prevodník 2025
2404128
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
443,45 EUR
24.04.2024
Predmet: ROZaNA - prevodník elektronický rozhlas
12/2024
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
0,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
11/2024
zmluva
MK hlas, s.r.o.
45352305
80,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - ROZaNA
35/2024
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
80,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Prevádzka systému Rozana /ročný poplatok/
34/2024
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
387,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Mobilné služba ROZANA - Prepis softwaru na verziu 1.17, e-ROZaNA hlas, ROZaNA text/audio prevodník
2302027
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
22,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Vzdialená technická podpora.
2112089
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 860,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Automatické spravovanie rozhlasu
1805032
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
384,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
23/2018
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
1707014
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
4 469,83 EUR
18.07.2017
Predmet: Demontáž, montáž kábla,montáž konzoly,pripojenie reproduktorov/MR
42/2017
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
13.07.2017
Predmet: Výmena pôvodných hliníkových vodičov na obecnom rozhlase, montáž nového samonosného kábla TCEKYS, pripojenie reproduktorov, montáž konzol KP-sada
1612009
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
506,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
97/2016
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
24.11.2016
Predmet: Zvýšenie výkonu rozhlasovej ústredné obecného rozhlasu
1611010
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
93,26 EUR
16.11.2016
Predmet: Diagnostika a odstránenie skratu na linke OR
93/2016
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
93,26 EUR
16.11.2016
Predmet: Diagnostika a odstránenie skratu na linke OR
39/2020
objednávka
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
20.11.2020
Predmet: Tvorba textovej ,tabuľkovej, grafickej časti passport MK - 7,76km.Identifikácia vlastníckych vzťahov po MK.
24113
faktúra
Mavet, spol. s.r.o.
45324859
15 696,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Štiepkovač GreenMech Eco 150 TMPv2024
74/2024
objednávka
Mavet, spol. s.r.o.
45324859
15 696,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Štiepkovač za traktor GreenMech Eco 150TMv2024
2025/45
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Zabezpečenie BOZP a OP 05/2025
2025/36
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zabezpečenie BOZP a OP 04/2025
2025/28
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zabezpečenie BOZP a OP 03/2025
2025/20
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Zabezpečenie BOZP a OP 02/2025