Dokumenty:
zobraziť na stránke
3554/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
6 048,00 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom dát.okruhov 42 kamier za 01-12/2024
3553/2024
faktúra
KVARFOLIO, s.r.o.
36428256
88,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa Čo má vedieť mzd. účt. 1-4/2025
3552/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
447,70 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3551/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
324,33 EUR
29.01.2025
Predmet: PHM
3550/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 721,68 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 12/2024
3549/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,56 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 12/2024
3548/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
61,52 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 12/2024
3547/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,66 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 12/2024
3546/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
79,62 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 12/2024
3545/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-132,10 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 12/2024
3544/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
368,40 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 12/2024
3543/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
337,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 12/2024
3542/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
479,64 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 12/2024
3541/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
18,96 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 12/2024
3540/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
132,51 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 12/2024
3539/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,12 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 12/2024
3538/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
96,95 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 12/2024
INE_005/2025
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
369 468,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby (ZPS Smižany)
9067/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 291,74 EUR
28.01.2025
Predmet: Voda - Čingov.
9001/2025
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
705,71 EUR
28.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za I. kvartál 2025.