obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/24
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
04.03.2024
Predmet: pracovná zdravotná služba
97/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 625,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby
96/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
432,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby
95/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
04.03.2024
Predmet: údržba kanalizacie 1/24
18
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a,hasičského čerpadla Magirus
94/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
635,12 EUR
01.03.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
93/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
01.03.2024
Predmet: kuchynsky odpad
92/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
9 918,24 EUR
01.03.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
OcÚ/PŠ/2024/171/1063
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
339,92 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 217 a č. 218 v Podnikateľskom centre "Kultúrny dom" s.č. 350
91/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
01.03.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
90/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
464,94 EUR
01.03.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
89/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
01.03.2024
Predmet: viazanie obecných novín
88/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
01.03.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
87/24
faktúra
Roman Šteflík
41717252
380,00 EUR
01.03.2024
Predmet: vytýčenie hraníc pozemkov
86/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
01.03.2024
Predmet: prenájom zariadenia
85/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
01.03.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 1/24
OcÚ/PŠ/2024/170/1014
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103 v Podnikateľskom centre "Kultúrny dom" s.č. 350
84/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
01.03.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 1/24
83/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
166,46 EUR
01.03.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
82/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
01.03.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
81/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
01.03.2024
Predmet: lesný hospodár 1/24
80/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
01.03.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 1/24
79/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
01.03.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 1/24
78/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
01.03.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
77/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-183,77 EUR
01.03.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
76/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
01.03.2024
Predmet: elektricka energia 591
75/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
252,10 EUR
01.03.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
17
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 515,53 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie oplotenia administratívnej budovy v Kovexe
16
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 668,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie energetických pred-realizačných certifikátov,na budovu MŠ,na budovu OcU
15
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 592,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si rozšírenie VO
14
objednávka
Zvac Systems s.r.o.
35859911
2 099,18 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si servis kamerového systému
13
objednávka
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 600,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si rozšírenie osvetlenia na cintoríne
12
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 440,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie-protipožiarna bezpečnosť,stavby - náhradné priestory ZŠ
OcÚ/PŠ/2024/169/933
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č. 9107190113 - odberné miesto Plavecký Štvrtok 65
74/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
81,07 EUR
28.02.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
73/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
28.02.2024
Predmet: ZS elektricka energia
71/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
228,00 EUR
28.02.2024
Predmet: oprava čerpadla v PŠ
70/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
28.02.2024
Predmet: vodné a stočné PC
69/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,96 EUR
28.02.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
68/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
187,67 EUR
28.02.2024
Predmet: povrchová voda
67/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 2/24
66/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
28.02.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2/24
65/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
57,72 EUR
28.02.2024
Predmet: servis kamerového systému
64/24
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
1 584,46 EUR
28.02.2024
Predmet: oprava optického vedenia
62/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
302,00 EUR
28.02.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 1/24
63/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
28.02.2024
Predmet: ŠK plyn
61/24
faktúra
SPP
35815256
749,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
60/24
faktúra
SPP
35815256
1 082,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn MŠ
59/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
58/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn ekocentrum
57/23
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
56/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
55/24
faktúra
SPP
35815256
696,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
54/24
faktúra
SPP
35815256
2 751,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
53/24
faktúra
SPP
35815256
63,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn škola
52/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
51/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
50/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
737,78 EUR
28.02.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
49/24
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: inštalácia WINASU
48/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
28.02.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
47/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
5,59 EUR
28.02.2024
Predmet: vodné a stočné škola
46/24
faktúra
Oravec Pavel
32630719
924,00 EUR
28.02.2024
Predmet: zimná údržba ciest
45/24
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
28.02.2024
Predmet: projektový manažment
44/24
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
28.02.2024
Predmet: odmeny výkonným umelcom 2024
43/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
34,63 EUR
28.02.2024
Predmet: voda v DS
42/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn predajňa
41/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
40/24
faktúra
SPP
35815256
63,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn škola
39/24
faktúra
SPP
35815256
1 116,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn MŠ
38/24
faktúra
SPP
35815256
772,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
37/24
faktúra
SPP
35815256
2 839,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
36/24
faktúra
SPP
35815256
719,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
35/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
34/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
33/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn Ekocentrum
32/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
31/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Šk plyn
30/24
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
54,00 EUR
28.02.2024
Predmet: skrinka
29/24
faktúra
Menton SK, spol. s r.o.
35900903
220,80 EUR
28.02.2024
Predmet: polyfaktická prehliadka dverí
11
objednávka
ESKO spol. s r.o.
30998646
1 760,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných predmetov s logom obce:,šálka s podšálkou,krabička na šálku,taška darčeková,pero bambusové,tričká unisex farba nebesky modrá:,veľkosť S - 2ks, M - 12ks, L-25ks, XL-15ks, XXL-5ks, XXXL-1ks