obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202/13
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
25.06.2013
Predmet: webhosting
495/12
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
31.12.2012
Predmet: webhosting basic
234/12
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
22.06.2012
Predmet: Webhosting
FD 20/11
faktúra
EHS
36254002
23,70 EUR
23.03.2011
Predmet: webová stránka
247/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
199,92 EUR
04.06.2019
Predmet: inzercia v Malacku
212/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
101,52 EUR
03.06.2019
Predmet: inzercia v Malacko
197/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
101,52 EUR
15.05.2019
Predmet: inzercia v Malacku
438/18
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
48,00 EUR
04.09.2018
Predmet: inzercia -zubný lekár
433/18
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
48,00 EUR
04.09.2018
Predmet: inzercia -zubný lekár
392/18
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
90,24 EUR
13.08.2018
Predmet: inzercia
382/18
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
90,24 EUR
30.07.2018
Predmet: inzercia
139/18
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
78,96 EUR
26.03.2018
Predmet: inzercia
112/18
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
165,48 EUR
13.03.2018
Predmet: inzercia v Malacko
213/16
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
107,50 EUR
09.05.2016
Predmet: inzercia
171/15
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
50,22 EUR
05.05.2015
Predmet: inzercia v Malacku - lekár
190/14
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
141,12 EUR
13.05.2014
Predmet: propagácia, reklama
41/14
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
61,92 EUR
12.03.2014
Predmet: inzerát - zubný lekár
24/13
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
72,24 EUR
05.03.2014
Predmet: inzercia - zubný lekár
371/13
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
127,68 EUR
29.10.2013
Predmet: inzercia -konateľ s.r.o.
77/13
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
208,32 EUR
09.04.2013
Predmet: inzercia v Malacku
410/12
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
127,68 EUR
23.10.2012
Predmet: propagácia, reklama
334/12
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
50,86 EUR
21.08.2012
Predmet: inzercia kultúrnej akcie
FD 36/11
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
54,00 EUR
23.03.2011
Predmet: propagácia PC
249/16
faktúra
KOHIPRES spol. s.r.o.
36249670
1 200,00 EUR
18.05.2016
Predmet: PO publikácia
32/22
faktúra
AUTOPLACHTY, s.r.o.
36247430
54,00 EUR
07.03.2022
Predmet: oprava plachty na podiu
371/19
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
418,79 EUR
21.08.2019
Predmet: ochranná maska - DHZ
299/18
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
1 869,60 EUR
08.06.2018
Predmet: materiálne vybavenie PO z dotácie
382/17
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
959,60 EUR
26.07.2017
Predmet: Ručné svietidlo PO
258/15
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
546,58 EUR
03.07.2015
Predmet: materiál PO
457/12
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
387,22 EUR
26.11.2012
Predmet: materiál PO
456/12
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
2 808,83 EUR
26.11.2012
Predmet: odevy a obuv
FD 400/11
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
5 253,48 EUR
17.10.2011
Predmet: zásahový komplet
253/23
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
510,12 EUR
16.05.2023
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
339/20
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
136,08 EUR
29.06.2020
Predmet: hasiace prístroje do lekárne
174/18
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
308,60 EUR
25.04.2018
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
145/17
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
356,76 EUR
30.03.2017
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov PC
148/16
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
255,00 EUR
07.04.2016
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov PC
106/15
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
234,60 EUR
15.04.2015
Predmet: pc kontrola hasiacich prístrojov
111/14
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
214,20 EUR
01.04.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov PC
110/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
422,28 EUR
10.04.2013
Predmet: pc revízie haciacich prístrojov
109/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
139,20 EUR
10.04.2013
Predmet: PO hasiace prístroje
122/12
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
475,56 EUR
02.04.2012
Predmet: kontrola , oprava hasiacich prístrojov v
FD 127/11
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
188,76 EUR
06.04.2011
Predmet: PC revízie hydrantov a HP
479/24
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
259,80 EUR
08.08.2024
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
423/23
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
495,85 EUR
07.08.2023
Predmet: servisná STK ŠKODA OCTAVIA
442/21
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
264,78 EUR
28.07.2021
Predmet: garančná prehlíadka ŠKODA OCTAVIA
328/20
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
172,75 EUR
16.06.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
389/19
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
21 443,00 EUR
21.08.2019
Predmet: osobný automobil Octavia
257/18
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
48,16 EUR
29.05.2018
Predmet: oprava osob.automobilu OcU
595/16
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
196,61 EUR
30.12.2016
Predmet: výmena sp. zrkadla
179/13
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
376,66 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
317/25
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz odpadu - textílie
316/25
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
29,70 EUR
09.06.2025
Predmet: uloženie odpadu - textílie
OcÚ/PŠ/2024/754/4056
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere, preprave a nakladaní s použitým textilom
OcÚ/PŠ/2024/753/4055
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov
538/23
faktúra
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
677,90 EUR
04.10.2023
Predmet: ohrievač vody pre ŠK
582/16
faktúra
ZEDA s.r.o.
36225185
1 015,20 EUR
21.12.2016
Predmet: obrusy
311/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
24 609,19 EUR
09.06.2025
Predmet: atletická rovinka
254/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
27 210,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Atletická rovinka
2
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - zmena čl. VI. Cena diela, bod 6.1
1
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
109 187,52 EUR
12.02.2025
Predmet: Úprava znenia čl. V. Cena diela
OcÚ/PŠ/2025/124/329
zmluva
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
106 524,41 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
228/20
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
71,02 EUR
05.05.2020
Predmet: obálky
281/19
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
677,00 EUR
12.06.2019
Predmet: kompetencie obce
134/19
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
70,40 EUR
10.04.2019
Predmet: odborné publikácie
102/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
20,40 EUR
09.04.2013
Predmet: publikácia
100/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
35,00 EUR
09.04.2013
Predmet: školenie zamestnancov
137/12
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
41,80 EUR
23.04.2012
Predmet: odborné publikácie
70/12
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
1,40 EUR
21.02.2012
Predmet: školenie
FD 154/11
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
57,20 EUR
26.04.2011
Predmet: samospráva obce publikácia
604/20
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
27.10.2020
Predmet: servisné poplatky
545/19
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,37 EUR
30.10.2019
Predmet: servisné poplatky knižnično informačný systém
533/18
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
12.10.2018
Predmet: servisný poplatok - program knižnica
566/17
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
03.11.2017
Predmet: servisné poplatky
485/16
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
19.10.2016
Predmet: servisné poplatky -knižnica
427/15
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
28.10.2015
Predmet: servisné poplatky program knižnica
492/14
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
23.12.2014
Predmet: servisné poplatky
458/13
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
20.12.2013
Predmet: servisné poplatky program knižnica
505/12
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2012
Predmet: poplatok za informačný systém knižnica
13
objednávka
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
1 008,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie,Ako som vstúpil do seba dňa 2.10.2025