obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10800
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
84,00 EUR
27.03.2017
Predmet: elektrická energia DS
119/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
85,00 EUR
27.03.2017
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
31/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
23.02.2017
Predmet: vyjadrenie k projektovej dokumentácii
596/16
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
120,00 EUR
22.12.2016
Predmet: poplatok za vyjadrenie
438/14
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
24.11.2014
Predmet: poplatok za pripojenie
A/2014/00549
zmluva
SPP Distribúcia, a.s.
35910739
180,30 EUR
20.10.2014
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
283/20
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
535,20 EUR
28.05.2020
Predmet: alarm v budove OcU
282/20
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
1 570,63 EUR
28.05.2020
Predmet: výmena osvetlenia v budove OcU
17
objednávka
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
1 570,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Objedávame si výmenu osvetlenia v budove OcU
6
objednávka
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
534,88 EUR
04.02.2020
Predmet: objednávame si dodanie a montáž zabezpečovacieho systému podľa ponuky
609,19
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
1 440,34 EUR
22.11.2019
Predmet: výmena osvetlenia v Ekocentre
30
objednávka
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
1 440,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu svietidiel v budove Ekocentra
372/18
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
2 474,90 EUR
19.07.2018
Predmet: kamerový systém v objekte Ekocentra
354/18
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
1 691,55 EUR
16.07.2018
Predmet: výmena osvetlenia v budove MŠ
FD 134/11
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
87,20 EUR
19.04.2011
Predmet: akumulátor
FD 133/11
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
547,20 EUR
19.04.2011
Predmet: projektor,platno PC
29/24
faktúra
Menton SK, spol. s r.o.
35900903
220,80 EUR
28.02.2024
Predmet: polyfaktická prehliadka dverí
583/22
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
89,00 EUR
02.11.2022
Predmet: školenie
653/24
faktúra
KOVOSTAV 98 SK
35894865
11 136,06 EUR
04.11.2024
Predmet: prístrešok pre cestujúcich
652/24
faktúra
KOVOSTAV 98 SK
35894865
600,00 EUR
04.11.2024
Predmet: prístrešok pre cestujúcich -úprava terénu
40
objednávka
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
11 136,06 EUR
21.08.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie pristrešku pre cestujúcich,podľa cenovej ponuky
74/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
5 970,59 EUR
07.03.2019
Predmet: rekonštrukcia cesty na Chribe
674/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
31 414,63 EUR
02.01.2019
Predmet: rekonštrukcia cesty na Chribe
673/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
5 278,62 EUR
02.01.2019
Predmet: rekonštrucia cesty budovy
1
dodatok
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
82 782,54 EUR
22.12.2018
Predmet: Upravená cena s DPH dielo 2: 82782,54
614/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
45 397,32 EUR
07.12.2018
Predmet: rekonštrukcia cesty na Chribe
613/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
11 671,81 EUR
07.12.2018
Predmet: rekonštrucia cesty budovy
2018/632/2627
zmluva
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
26 368,63 EUR
15.10.2018
Predmet: Miestna komunikácia Plavecký Štvrtok/Časť budovy/
2018/631/2626
zmluva
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
73 477,79 EUR
15.10.2018
Predmet: Miestna komunikácia,priekopy a chodník /Na Chríb/
332/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
22 640,12 EUR
04.07.2018
Predmet: rekonštrukcia chodníka
276/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
37 153,80 EUR
06.06.2018
Predmet: rekonštrukcia chodníka
2018/358/1464
zmluva
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
59 793,92 EUR
16.05.2018
Predmet: Dlažba a spevnené plochy
669/17
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
22 186,37 EUR
27.12.2017
Predmet: výstavba parkoviska pred MŠ
2017/801/3062
zmluva
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
22 186,37 EUR
08.12.2017
Predmet: Parkovisko pri MŠ
610/17
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
15 855,08 EUR
06.12.2017
Predmet: výmena drevených chodníkov
2017/689/2524
zmluva
Kovostav 98 SK, s.r.o.
35894865
15 855,08 EUR
03.10.2017
Predmet: Výmena drevených chodníkov za betónovú dlažbu
FD 378/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
1 318,32 EUR
03.10.2011
Predmet: údržba ciest dotácia
FD 359/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
19 932,12 EUR
20.09.2011
Predmet: výstavba chodníka pri Bocianovi
A/2011/00
zmluva
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
19 932,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Výstavba chodníka Bocian - Nafta
FD 65/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
47 204,60 EUR
23.03.2011
Predmet: oprava soc. zariadení v ZŠ
1
objednávka
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
3 000,00 EUR
23.02.2011
Predmet: dodanie a montáž autobusových zastávok
FD 34/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
3 000,00
16.02.2011
Predmet: autobusové zastávky
FD 26/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
20 308,08
16.02.2011
Predmet: oprava sociálnych zariadeni v ZŠ
FD 9/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
13 528,32
16.02.2011
Predmet: oprava sociálnych zariadení
278/25
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
241,08 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
87/25
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 236,15 EUR
26.02.2025
Predmet: výrub borovic v loka Pieskovňa
871/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
5 426,09 EUR
08.01.2025
Predmet: bleskozvod a elektrická prípojka na ZS
1
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
1 236,15 EUR
07.01.2025
Predmet: Objednávame si výrub 5ks borovic v loka Pieskovňa
49
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
6 246,29 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie bleskozvodu a elektrickej prípojky,na budovu zdravotného strediska
622/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 110,00 EUR
24.10.2024
Predmet: odstraňovanie stromu počas záplav
489/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
938,40 EUR
08.08.2024
Predmet: výrub borovic
469/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
151,20 EUR
08.08.2024
Predmet: orez stromov
37
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
938,40 EUR
18.06.2024
Predmet: výrub 4ks borovic
197/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
2 907,60 EUR
24.04.2024
Predmet: výrub stromov s odvozom
20
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
2 907,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Objednávame si výrub stromov v počte 9ks s odvozom podľa cenovej ponuky
732/23
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
312,71 EUR
12.12.2023
Predmet: montáž prípojky pre kamerový systém
718/23
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
289,44 EUR
11.12.2023
Predmet: orez spadnutého stromu
213/23
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
876,36 EUR
15.05.2023
Predmet: prekládka rozvádzača v MŠ
14
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
876,36 EUR
18.04.2023
Predmet: Objednávame si prekládku elektromerového rozvádzača v materskej škole
838/22
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
782,40 EUR
09.01.2023
Predmet: čistenie okapov a zvodov na budove PC a došponovanie káblu na stĺpoch
386/22
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 314,23 EUR
05.08.2022
Predmet: výmena stožiara
14
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
1 314,23 EUR
16.06.2022
Predmet: Objednávame si výmenu poškodeného stožiara a svietidla VO
241/22
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
252,00 EUR
15.06.2022
Predmet: výrub kalamitných drevín
164/21
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
295,92 EUR
21.04.2021
Predmet: drtenie haluzoviny
767/20
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
180,00 EUR
12.01.2021
Predmet: orez stromov na cintoríne
756/20
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
499,37 EUR
11.01.2021
Predmet: osvetlenie prechodu pre chodcov
670/20
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
422,04 EUR
10.12.2020
Predmet: osvetlenie prechodu pre chodcov pri cintoríne
30
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
499,37 EUR
24.11.2020
Predmet: Objednávame si osvetlenie prechodu pre chodcov pri Bocianovi
29
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
422,04 EUR
19.10.2020
Predmet: Objednávame si osvetlenie prechodu pre chodcov pri cintoríne
667/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
178,20 EUR
08.01.2020
Predmet: orez stromov
542/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 894,43 EUR
30.10.2019
Predmet: rozšírenie VO
437/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
54,00 EUR
11.09.2019
Predmet: plošina na opravu rýn PC
419/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
98,40 EUR
03.09.2019
Predmet: plošina na opravu rýn na PC
15
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
1 737,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás porpoloženie vedenia VO a MsR do spoločného,výkopu podľa cenovej ponuky
593/17
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
134,40 EUR
13.11.2017
Predmet: orez stromov
247/16
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
293,88 EUR
18.05.2016
Predmet: osadenie stožiaru
375/20
faktúra
RadioLan, spol.s.r.o.
35892641
5,00 EUR
13.07.2020
Predmet: poplatok
350/20
faktúra
RadioLan, spol.s.r.o.
35892641
156,00 EUR
01.07.2020
Predmet: premiestnenie pripojenia internetu
691/24
faktúra
ÚPn s.r.o.
35892412
1 068,00 EUR
13.11.2024
Predmet: spracovanie UPI
295/23
faktúra
ÚPn s.r.o.
35892412
15 480,00 EUR
04.07.2023
Predmet: spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN