organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510240835
faktúra
Alexandej Jacko
32066724
1 350,00 EUR
27.12.2024
Predmet: prepis textov v NJ a preklad do SJ Gisela Weyde II
510240834
faktúra
Seyfor Vema
36237337
529,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2024
510240833
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
93,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Inventárne karty
510240832
faktúra
Zuzana Šínska
50768549
985,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Inštalácia výstavy Haptická ozvena
510240831
faktúra
Matej Krén
150,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Koncepcia a realiz. programu pre verejnosť "Pasáž"
510240830
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
248,41 EUR
27.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510240829
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
300,54 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 10/2024
510240828
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
166,43 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 10/2024
510240827
faktúra
Dana Tomečková
1 270,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výtvarno - priestorovo riešenie výstavy Hap. ozvena + workshop
510241062
faktúra
Mgr. art. Ján Skaličan, ArtD.
3 800,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel J. Skaličan
510241061
faktúra
Seyfor Vema
36237337
196,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Aplik. a systémové konzultácie
510241060
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 731,01 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. MP, PP 11/2024
510241059
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
27,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Rýchlovarná kanvica
100240001
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240002
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240005
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
580,96 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakturujeme Vám vodné, stočné, podľa spotreby za obdobie 01.12.2022-31.01.2024
Spotreba 208 m3
vodné 1,4430€/m3, stočné 1,3501€/m3
100240006
faktúra
Rakúske kultúrne fórum
51272741
1 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám príspevok na realizáciu sprievodných programov: Videoprojekcia a diskusia Katrína Csányiová a Workshop Zilia Quans
100240007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01