organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510250154
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
19,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Lepiace pásky - výstava Never Ground
510250154
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
19,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Lepiace pásky - výstava Never Ground
510250155
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
65,50 EUR
19.03.2025
Predmet: Krabice 50 ks - Sedimenty sveta
510250156
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
215,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Servis výťahov - porucha výťahu
510250157
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
245,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Servis výťahov - porucha zistená z odbor. skúšky
510250158
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
123,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Parkovné Vajnorská 3/2025
510250159
faktúra
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
581,92 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM CCS
510250160
faktúra
Seyfor Vema
36237337
437,88 EUR
19.03.2025
Predmet: aplikácia iDOP 3/2025 + aplikácia Vema Cloud iDOP
510250161
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
460,94 EUR
19.03.2025
Predmet: Farba na skole a panely - výstava Sedimenty sveta
510250162
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
92,73 EUR
19.03.2025
Predmet: tel.služby, mob.int. 2/2025 -47 mob.čísel
510250163
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
59,43 EUR
19.03.2025
Predmet: ADSL internet 03/25 wifi MP prizemie
510250164
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
193,43 EUR
19.03.2025
Predmet: tel.služby, ASDL 2/25 PP
510250165
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 MP
510250166
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 PP
510250167
faktúra
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI
41875036
214,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Vyrezané pasparty 9 ks
510250168
faktúra
MODEL OBALY, s.r.o.
34118543
259,97 EUR
19.03.2025
Predmet: Obalový materiál - Haptická ozvena
510250169
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
52,25 EUR
19.03.2025
Predmet: Publikácia R.Ondak/event Horizon
510250170
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
328,16 EUR
19.03.2025
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská výjazdy nad rámec zmluvy
510250171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 222,37 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia MP + PP 2/2025
510250172
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
22,67 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia PP 2/2025 - vyúčtovanie