organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100240019
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240018
faktúra
Rosenheim s.r.o.
45949581
36,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám nadbytočný materiál - plechy:
100240017
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240016
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 032,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet I.Q 2024
100240015
faktúra
KPTL
51802244
35,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám poskytnutie reprodukcie výtvarných diel zo svojich zbierok (v digitálnej podobe) a súhlas s ich použitím v novinách Kapitál
100240014
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
286,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024)
100240013
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 683,69 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240012
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240011
faktúra
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
164348
460,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci, dňa 20.03.2024, pre podujatie "Slávnostné vyhodnotenie Celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku"
100240010
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
3 014,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2401055 Vám fakturujem prenájom priestorv v Mirbachovom paláci, dňa 18.03.2024, na 8 hodín a produkciu sprevodných programov na zabezpečenie konferencie s worshopmi Bratislavské kultúrne fórum:
100240009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 468,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01 (doúčtovanie inflácie)
100240008
faktúra
Rosenheim s.r.o.
45949581
550,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám nadbytočný materiál - plechy:
100240007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240006
faktúra
Rakúske kultúrne fórum
51272741
1 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám príspevok na realizáciu sprievodných programov: Videoprojekcia a diskusia Katrína Csányiová a Workshop Zilia Quans
100240005
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
580,96 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakturujeme Vám vodné, stočné, podľa spotreby za obdobie 01.12.2022-31.01.2024
Spotreba 208 m3
vodné 1,4430€/m3, stočné 1,3501€/m3
100240004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240002
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240001
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
510241059
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
27,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Rýchlovarná kanvica