Dokumenty:
zobraziť na stránke
79
objednávka
MITOBA s. r. o.
56795394
5 600,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
200
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
393,88 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2025
199
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 919,82 EUR
06.03.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
197
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /27.1.2025-23.2.2025/
198
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /27.1.2025-23.2.2025/
196
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 121,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
58/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
210 963,94 EUR
06.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnuí nenávratného finančného príspevku
195
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
194
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
997,03 EUR
06.03.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
78
objednávka
Kováč Architects, s.r.o
50316788
3 013,50 EUR
06.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
193
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
06.03.2025
Predmet: BOZP + OPP 1.- 3.2025
192
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
06.03.2025
Predmet: BOZP + OPP 1.-3.2025
191
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
142,07 EUR
06.03.2025
Predmet: Toaletný materiál,utierky.
77
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
142,04 EUR
06.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
190
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
571,59 EUR
06.03.2025
Predmet: Vyúčt. kopírovania 2024/12-2025/02
189
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
282,90 EUR
06.03.2025
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2025
188
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
174,77 EUR
06.03.2025
Predmet: Zverejnenie cintorína na portáli WWW.cintoríny /1.1.2025-31.12.2025/
187
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
367,77 EUR
06.03.2025
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
57/2025
zmluva
Art Biz, s.r.o.
53568109
200,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva
186
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok