mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14177g-2025/90007
faktúra
Inštitút aktívneho bývania , n.o.
53241461
750,00 EUR
18.03.2025
Predmet: vypracovanie podkladu interiérového vybavenia priestorov Denného stacionára v Kremnici
f14176g-2025/90008
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
316,42 EUR
18.03.2025
Predmet: pripojovací poplatok pre pripojenie do distribučnej sústavy- Bytový dom na Ulici Ľ.Štúra
f14175g-2025/00091
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
115,62 EUR
18.03.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 02/2025
f14174g-2025/00037
faktúra
Základná škola
37831461
28,91 EUR
18.03.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 02/2025
f14173g-2025/00095
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
199,00 EUR
18.03.2025
Predmet: licencia - MS Server 2019 Standart
f14172g-2025/00096
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
333,75 EUR
18.03.2025
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné 02/2025
z2647g - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202502-NP0423-1
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
1 012,54 EUR
17.03.2025
Predmet: pripojenie zariadenia
o5343g-OSŠaVS-SEKR/09/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
3 500,00 EUR
17.03.2025
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti v súlade s prílohou č.2 písm. a) časť B vyhlášky č.493/2022 Z z. NBU o audite KB
f14171g-2025/00082
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,32 EUR
14.03.2025
Predmet: fax 02/2025
f14170g-2025/00081
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,88 EUR
14.03.2025
Predmet: pevné linky 02/2025 KIC,MsP
f14169g-2025/00090
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
13.03.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 02/2025
f14168g-2025/00083
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
13.03.2025
Predmet: poplatok za používanie parkovacieho systému 03/2025
f14167g-2025/00086
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
13.03.2025
Predmet: odmena advokáta 02/2025
f14166g-2025/00087
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
201,29 EUR
13.03.2025
Predmet: stavebný zákon aktualizácia k 10.02.2025
f14165g-2025/00079
faktúra
Ing.Arch.Marianna Kubová
22345868
231,75 EUR
13.03.2025
Predmet: doprojektovanie rampy autobusová zastávka Kremnica
f14164g-2025/00080
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
116,48 EUR
13.03.2025
Predmet: pevná linka 02/2025
f14163g-2025/00076
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
271,20 EUR
13.03.2025
Predmet: tonery MsÚ
f14162g-2025/00077
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
180,00 EUR
13.03.2025
Predmet: odborné školenie zamestnancov MsÚ a náčelníka MsPO
f14161g-2025/00074
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
13.03.2025
Predmet: BOZP 02/2025
f14160g-2025/00028
faktúra
ARDYSTÉM s.r.o.
36397563
60,00 EUR
13.03.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase 03/2025