mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14110g-2025/00035
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
482,15 EUR
20.02.2025
Predmet: oprava tlačiarne, komponenty PC
o5326g-OSŠV/004/2025
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
22,77 EUR
20.02.2025
Predmet: daňový sprievodca 2025
o5325g-OSSŠS/02/2025
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
1 000,00 EUR
20.02.2025
Predmet: všeobecný materiál na rok 25
f14109g-2025/00011
faktúra
SENETUS, spol.s.r.o.
35746521
111,00 EUR
19.02.2025
Predmet: ubytovanie Hotel Marrols Bratislava
o5324g-MsP 007/2025
objednávka
Peter Ertl, s. r. o.
47536420
320,00 EUR
19.02.2025
Predmet: výmena oleja , termostatu a tyčiek stabilizátora - Suzuki Vitara ZH516CM
f14108g-2025/2006
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
127,92 EUR
19.02.2025
Predmet: mesačný poplatok PCO nájom 1BOX za 01/2025
f14107g-2025/00005
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
34,44 EUR
19.02.2025
Predmet: mesačný poplatok za GPS vozidlá 02/2025
f14106g-2025/2000
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
91,06 EUR
19.02.2025
Predmet: mesačný poplattok za GPS objekty 01/2025
f14105g-2025/20004
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
19.02.2025
Predmet: servisný poplatok PCO 03/2025
f14104g-2025/00052
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
115,62 EUR
19.02.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 01/2025
f14103g-2025/00019
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 596,15 EUR
19.02.2025
Predmet: refakturacia - PHM
f14102g-2025/00056
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
572,09 EUR
19.02.2025
Predmet: poplatok za spracovanie platieb za parkovné 01/2025
f14101g-2025/0032
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 053,00 EUR
19.02.2025
Predmet: elektrika 02/2025
f14098g-2025/00017
faktúra
T-MAPY, s.r.o.
43995187
180,81 EUR
19.02.2025
Predmet: technická podpora a poskytnuté služby za I.Q 2025
f14099g-2025/00030
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
486,02 EUR
19.02.2025
Predmet: čistiace potreby
f14100g-2025/00033
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
19.02.2025
Predmet: BOZP za 01/2025
f14097g-2025/00006
faktúra
REHWALD, s.r.o.
48075 612
329,57 EUR
18.02.2025
Predmet: nájom pozemkov za rok 2025
f14096g-2024/00158
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
18.02.2025
Predmet: nájom pozemkov 12/2024
f14095g-2025/00009
faktúra
EkoEnergia Palivá, s.r.o.
47844655
10,00 EUR
18.02.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14094g-202400162
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
18.02.2025
Predmet: refakturacia - kuchynský odpad 12/2024