Dokumenty:
zobraziť na stránke
404
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
197,60 EUR
04.10.2023
Predmet: Šj všeobecný materiál na maľovanie kuchyne
18
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
36 606,55 EUR
04.10.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
200/2023
zmluva
Lýdia Orthová
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
201/2023
zmluva
Matúš Kuma
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
202/2023
zmluva
ENVIROPOL SK s. r. o.
51480191
0,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
92
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
228,33 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
93
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
89,50 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
94
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
154,14 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
95
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
207,58 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
96
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
97,84 EUR
16.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
97
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
573,40 EUR
16.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
98
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
219,67 EUR
16.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
99
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
180,36 EUR
16.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
405
faktúra
ENVIS, s.r.o.
35977442
71,04 EUR
16.10.2023
Predmet: Prístupy do online aplikácie pre odpadoé hospodárstvo
203/2023
zmluva
DAG SLOVAKIA, a. s.
44886021
0,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
204/2023
zmluva
Samuel Polakovič
0,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
205/2023
zmluva
Samuel Polakovič
0,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
206/2023
zmluva
Anna Mendlová
0,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
207/2023
zmluva
Anna Mendlová
0,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
208/2023
zmluva
PIKNIK SERVICE, s.r.o.
52059545
80,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
7
objednávka
Serviscomp s.r.o.
54537606
3 403,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
100
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
255,84 EUR
27.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
101
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
397,47 EUR
27.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
102
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
170,51 EUR
27.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
103
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
294,08 EUR
27.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
104
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
271,41 EUR
27.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
105
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
247,15 EUR
27.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
15
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
413,70 EUR
27.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
16
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
137,90 EUR
27.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
37
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
38
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
39
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
40
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
623,39 EUR
27.10.2023
Predmet: Poistenie Kia havarijné MA-271DD
41
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
27.10.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb KIA
42
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
209/2023
zmluva
Maroš Fronc
450,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
43
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
44
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
210/2023
zmluva
Milan Sivák
3 016,67 EUR
30.10.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
406
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
110,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Predplatné časopisov PaM 2024
407
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
30.10.2023
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO IV.kvartál
408
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
220,08 EUR
30.10.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobný stavebný odpad 200308
409
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
127,99 EUR
30.10.2023
Predmet: Šj údržba a opravy budov a zariadení
410
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
116,16 EUR
30.10.2023
Predmet: Sáčky na psie exkrementy
411
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
86,40 EUR
30.10.2023
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
412
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
164,04 EUR
30.10.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
211/2023
zmluva
Maroš Fronc
400,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
413
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
237,77 EUR
30.10.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
414
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
76,96 EUR
30.10.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
415
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
36,34 EUR
30.10.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
416
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,03 EUR
30.10.2023
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
417
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2,88 EUR
30.10.2023
Predmet: VO spotreba elektrika 8220037349
418
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1,19 EUR
30.10.2023
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220037362
419
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
30.10.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
420
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
183,60 EUR
30.10.2023
Predmet: OcÚ licencie Terra 12
421
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
30.10.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
422
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
30.10.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
423
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
1 285,20 EUR
30.10.2023
Predmet: Tlač stolový kalendár na rok 2024
428
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
115,50 EUR
30.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
424
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
24,46 EUR
30.10.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
425
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
39,36 EUR
30.10.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
426
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
270,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108 príspevok Environmentálny fond
427
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
13,00 EUR
30.10.2023
Predmet: MŠ internet dočasne v KD
429
faktúra
Viliam Horváth
35306840
11 952,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
430
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
516,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál - tonery
431
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
114,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
432
faktúra
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
192,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Členské príspevky Dolné Záhorie
433
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
434
faktúra
Viliam Horváth
35306840
3 475,20 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - odstránenie havárie vodovodu v Starom mlyne
435
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
1 305,60 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - rozbory vody
436
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
805,46 EUR
31.10.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
437
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
130,80 EUR
31.10.2023
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
438
faktúra
Obec Kostolište
00304867
216,60 EUR
31.10.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
439
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 669,72 EUR
31.10.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307 zber odpadu 2x do roka
440
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
60,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Šj údržba a opravy budov sieťka na okno
441
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
195,72 EUR
31.10.2023
Predmet: OcÚ licencie virtuálny cintorín
442
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - rozbory vody
443
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
31.10.2023
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
444
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
111,95 EUR
31.10.2023
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
445
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
62,03 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - všeobecný materiál