Dokumenty:
zobraziť na stránke
513
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
278,64 EUR
06.11.2020
Predmet: Nájom flaše - chlór
99
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
214,49 EUR
23.04.2021
Predmet: VH chlór technický
226
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
298,08 EUR
24.05.2021
Predmet: Nájom flaše - chlór
530
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
298,08 EUR
26.11.2021
Predmet: Nájom flaše - chlór
598
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
7,74 EUR
09.01.2022
Predmet: Nájom flaše - chlór
695/2012
zmluva
ELTERM, s.r.o.
00686085
5 400,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 12 ZD 030
617
faktúra
ELTERM, s.r.o.
00686085
5 400,00 EUR
10.01.2013
Predmet: Kotol telocvičňa ZŠ
129/2017
zmluva
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
04.12.2017
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
652
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
03.01.2018
Predmet: OcÚ kontroly detské ihriská v obci
62/2018
zmluva
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
276,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
391
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
193,20 EUR
02.08.2018
Predmet: Multifunkčné a detské ihrisko služby - kontrola bezpečnosti
617
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Kontrola bezpečnosti detské ihrisko, ihrisko v areáli ZŠ
81/2019
zmluva
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
230,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
314
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
193,20 EUR
29.07.2019
Predmet: Multifunkčné ihrisko kontrola bezpečnosti
317
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
29.07.2019
Predmet: Detské ihrisko Paseky a MŠ
550
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
04.12.2019
Predmet: Ihrisko v ZŠ a detské ihrisko kontrola bezpečnosti
342
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
772,80 EUR
28.07.2020
Predmet: Multifunkčné, detské ihrisko, MŠ ihrisko kontorla bezpečnosti
304
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
579,60 EUR
23.07.2021
Predmet: Multifunkčné, detské ihrisko, MŠ ihrisko kontrola bezpečnosti
266
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
772,80 EUR
13.07.2022
Predmet: Multifunkčné, workout, MŠ a detské ihrisko kontrola bezpečnosti
253
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
772,80 EUR
30.06.2023
Predmet: Multifunkčné, workoutové a detské ihrisko služby - kontrola ihrís
246
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
636,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Multifunkčné a detské ihrisko, workout a ihrisko MŠ kontrola bezpečnosti
208
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
565,80 EUR
23.06.2025
Predmet: Multifunkčné a detské ihrisko kontrola
449
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
272,16 EUR
05.09.2017
Predmet: Obecný úrad - služby aktualizácia Terra
436
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
15.08.2018
Predmet: Obecný úrad - aktualizácia a podpora Terra do 31.8.2019
540
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
04.12.2019
Predmet: Obecný úrad - predĺženie programu TerraDesktop
276
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
28.06.2021
Predmet: OcÚ predĺženie licencie Terra
430
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
151,20 EUR
11.10.2022
Predmet: OcÚ licencie program Terrra kataster
420
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
183,60 EUR
30.10.2023
Predmet: OcÚ licencie Terra 12
357
faktúra
CGS spo. s r.o.
00698202
183,60 EUR
10.10.2024
Predmet: Upgrade programu Terra 12 - kataster nehnuteľností
331
faktúra
Národný ústav celoživotného vz
00699438
40,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
FD 14
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
19,30 EUR
22.02.2011
Predmet: Matrika - všeobecné služby
134
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
16,50 EUR
26.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
152
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
61,02 EUR
19.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
153
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
57,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
158
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
21,62 EUR
11.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
164
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
49,65 EUR
11.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
171
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
42,52 EUR
28.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
172
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
73,21 EUR
28.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
174
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
3,58 EUR
28.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
176
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
51,72 EUR
30.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
178
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
14,65 EUR
30.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
21,77 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
29,22 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
73,77 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
10
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
58,53 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
43,11 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
22
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
74,90 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
24
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
58,11 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
72,88 EUR
07.03.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
33
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
54,36 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
37
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
64,55 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
41
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
68,60 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
27,91 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
47
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
25,40 EUR
11.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
53
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
41,31 EUR
19.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
57
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
42,35 EUR
20.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
60
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
55,43 EUR
20.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
19,50 EUR
20.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
62
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
47,94 EUR
11.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
66
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
57,12 EUR
11.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
96,28 EUR
27.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
78
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
54,96 EUR
27.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
81
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
11,30 EUR
27.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
100,20 EUR
27.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
168
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
54,70 EUR
15.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
89
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
61,46 EUR
15.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
97
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
66,89 EUR
23.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
65,65 EUR
23.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
103
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
41,20 EUR
23.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
105
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
46,45 EUR
13.07.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
110
faktúra
REGIONALL EXPRESS s.r.o.
01688987
25,39 EUR
10.08.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
310
faktúra
JKF LOGISTIK s.r.o.
03302199
37,10 EUR
01.07.2015
Predmet: Obecný úrad CD rozhlas
389
faktúra
JKF LOGISTIK s.r.o.
03302199
32,57 EUR
14.08.2015
Predmet: Ambulancia - 2x ner. odpadkový kôš 12l
402
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
101,66 EUR
30.09.2021
Predmet: Uvítanie detí do života dar - kniha Varila myšička kašičku
396
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
19,46 EUR
10.10.2022
Predmet: Uvítanie detí do života dar
89
faktúra
Moravian Ensemble of Artists,
05870950
760,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Kul. komisia - zabíjačka hudobné vystúpenie cimbalovej muziky
394
faktúra
Pavel Trávniček
06164218
57,60 EUR
31.07.2017
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
177
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
675,18 EUR
24.05.2022
Predmet: Koše + sáčky na psie exkrementy
252
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
527,56 EUR
12.07.2022
Predmet: Verejná zeleň - kôš na psie exkrementy, 2x odpadkový kôš
347
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
476,74 EUR
07.10.2022
Predmet: Verejná zeleň materiál - lavičky