Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 550
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
16.03.2011
Predmet: služby technika PO,BOZP
FD 547
faktúra
GP Plynoservis - Gašparovič Peter
41997174
280,00 EUR
16.03.2011
Predmet: preventívna prehliadka kotlov-ZŠ Mudroň.
FD 540
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
48 953,69 EUR
16.03.2011
Predmet: čistenie Starého mesta
FD 539
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
13 346,26 EUR
16.03.2011
Predmet: prevádzkovanie soc.zariadení
FD 536
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 799,57 EUR
16.03.2011
Predmet: služby detských ihrísk
FD 535
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 381,86 EUR
16.03.2011
Predmet: vyprázd.košov
FD 531
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
432,00 EUR
16.03.2011
Predmet: inštalácia OS Windows Server 2008
FD 364
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
13 476,05 EUR
16.03.2011
Predmet: ročná podpora ASW
FD 617
faktúra
FREE ZONE SIPOX a.s.
35749245
619,25 EUR
16.03.2011
Predmet: skladovanie
151
objednávka
RE+ MI, s.r.o.
35708654
500,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Reprezentačné
143
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
904,97 EUR
16.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
142
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
612,51 EUR
16.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
147
objednávka
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
40,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
144
objednávka
DEKORUM, s.r.o.
11905875
700,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Reprezentačné
FD 679
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
69,71 EUR
15.03.2011
Predmet: servisna zmluva-3/2011
FD 678
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
487,94 EUR
15.03.2011
Predmet: servisna zmluva -3/2011
141
objednávka
CORA GEO, s.r.o.
31612989
147,62 EUR
15.03.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
140
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
130,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
139
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
130,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
138
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
103,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál