Dokumenty:
zobraziť na stránke
911010007
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 604,98 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 21/19
911010008
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 006,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 17
911010009
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 826,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 15/13
911010010
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 808,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 9/11
911010011
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-914,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 7
911010012
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-911,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 5
911010013
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 547,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 3/1
911010014
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
-2 635,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 2
911010015
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - OÚ
911010017
faktúra
Obec Smižany
00691721
-395,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - 9 b.j.
911010018
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
-24,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská sporiteľňa
911010019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-219,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská pošta
911010020
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
-202,90 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov
911010021
faktúra
Bajtošová Ľubica
30273340
6,04 EUR
15.03.2011
Predmet: Spotreba vody
911010023
faktúra
Džubák Ján
10756817
65,24 EUR
15.03.2011
Predmet: Spotreba vody
911010024
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
82,15 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010025
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
95,45 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010026
faktúra
Suchý Marek
43352537
100,27 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010042
faktúra
Obec Smižany
00691721
920,50 EUR
15.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010043
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 923,77 EUR
15.03.2011
Predmet: dodávka tepla