Dokumenty:
zobraziť na stránke
1421
objednávka
POTS, s.r.o.
05627788
56 664,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Kvetináče Grosslingova
134/2011
zmluva
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
56 700,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva
3326
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
56 807,26 EUR
16.12.2019
Predmet: oprava asfaltoveho povrchu-Cervenova
998
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
56 813,44 EUR
23.10.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1342
faktúra
KEMA SK,s.r.o.
31350658
56 886,00 EUR
11.06.2020
Predmet: zariadenie do kuchyne-ZOS Dobsinskeho
827
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
56 974,48 EUR
08.04.2024
Predmet: cistenie schodisk a komunikacii -3/2024
1246
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
56 992,80 EUR
17.10.2018
Predmet: rekonštrukcia ciest z financnej výpomoci
3229
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
56 992,80 EUR
19.11.2018
Predmet: obnova vozovky-Kozia ul.
3740
faktúra
POTS, s.r.o.
05627788
57 136,20 EUR
17.12.2024
Predmet: kvetinače
580
faktúra
Stuckdekor Weber
45430381
57 181,61 EUR
30.06.2016
Predmet: ST 864 služby uhr.PL 354/2016
212/2022
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
57 228,18 EUR
20.07.2022
Predmet: Protokol
K železnej studienke - 118802832200
254/2017
zmluva
STARBET,s.r.o.
44202911
57 400,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1576
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
57 479,87 EUR
18.06.2013
Predmet: cistenie MC-maj
2230
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
57 479,87 EUR
19.08.2013
Predmet: cistenie -MC Stare mesto
1329
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
57 653,61 EUR
09.06.2025
Predmet: opravy komunikácií-Novostetska 4/2025
441/2023
zmluva
BTWA s.r.o.
51282488
57 900,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Zmluva o dielo
326
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
57 969,10 EUR
02.02.2012
Predmet: zimna udrzba-januar 2012
879
objednávka
Pittel+Brausewetter, s.r.o.
35943653
57 988,80 EUR
21.10.2021
Predmet: rekonstrukcia chodnikov v Medickej zahrade
3323
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
57 988,80 EUR
30.12.2021
Predmet: oprava komunikacie-Medicka zahrada
468
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
58 160,42 EUR
28.02.2018
Predmet: zimny udrzba komunikacii-III a IV.tr.-1.1.-29.1.2018