Dokumenty:
zobraziť na stránke
281
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 295,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Stav.práce 3/2016 Sokolovňa
336
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 295,13 EUR
11.05.2016
Predmet: Nákup stavebného materiálu Mlynská chodník
626
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 295,54 EUR
14.09.2015
Predmet: Nákup SL 320 ks
882
faktúra
Nákladná doprava Vavro s.r.o.
47566329
1 296,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Materiál na chodník Štadionova ul.
902
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Proj. man. "Zateplenie DK Cífer "
1074
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Ext. pr. man.Zateplenie DK s OU a rekonštr. Cífer
1215
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Ext. pr. man. 11/17 Zateplenie a obnova DK Cífer
1218
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Ext. pr. man. 10/17 Zateplenie a obnova DK Cífer
1300
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Ext. pr. man. 10/17 Zateplenie a obnova DK Cífer
37
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Ex.proj.man.1/18 Zateplenie DK Cífer..
174
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
04.04.2018
Predmet: EPM 2/18 Obnova DK Cífer
231
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
16.04.2018
Predmet: EPM 3/18 Obnova DK Cífer
338
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
16.05.2018
Predmet: EPM 4/18 Obnova DK Cífer
473
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Externý projektový manažment 5/2018
596
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Externý projektový manažment 6/2018
712
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 296,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Externý projektový manžment /Zateplenie a obnova DK s obec.úradom/
933
faktúra
Marián Glasa
1 296,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Stavebné práce-malá telocvičňa,Potočná,športová hala
347
objednávka
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
854
faktúra
SteelSolutions, s. r. o.
54444781
1 296,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Montáž dvojkrídlovej brány, oplotenia a materiálu- ZB. dvor Pác
1182
faktúra
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
1 298,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Pozemok LV3008 parc.E KN 995/2
1/2017
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
1 298,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Kúpna zmluva 28/2016
851
faktúra
Fyzická osoba
43554474
1 299,00 EUR
14.09.2017
Predmet: St. práce 8/17 bufet štadión
171
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
1 299,19 EUR
12.03.2019
Predmet: Protipožiarna ochrana -rozvádzač hala
106
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
1 299,34 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
259
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
1 299,34 EUR
01.04.2025
Predmet: Montáž zdravotechniky v obecných budovách
873
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 299,44 EUR
29.09.2016
Predmet: Obrubníky cestné Mlynská chodník
83/2015
zmluva
Fyzická osoba
1 300,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Mandátna zmluva
120/2017
zmluva
Fyzická osoba
14119790
1 300,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Mandátna zmluva
1033
faktúra
PROWEX ACOUSTIC s.r.o.
50719068
1 300,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Ozvučenie, zabezp. zastr. pódia Hody 2017
218
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 300,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Stav. práce 3/18 cesty
25/2019
zmluva
Občianske združenie CZIFFER
37844857
1 300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer č. 14/2019
119/2021
zmluva
Spolok priateľov hudby
50796186
1 300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
494
objednávka
Dvadlo Diva Batislava
42357853
1 300,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1177
faktúra
Dvadlo Diva Batislava
42357853
1 300,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Divadelné predstavenie darček , dňa 27.11.2022
219
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Rekonštrukcia mlyna na múzeum
220
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Archeopark,Rímsko-germanska usadlosť
127
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 300,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
385
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Rekonštrukcia mlynu na múzeum
666
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Archeopark,Rímsko-germanska usadlosť
735
faktúra
TORVO SK, s.r.o.
51910489
1 300,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Realizácia verejného obstarávania-Rekonštrukcia mlynu na múzeum
146/2024
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
1 300,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
93/2025
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
1 300,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
FD 287
faktúra
Fyzická osoba
1 300,32 EUR
25.05.2011
Predmet: údržba VO,MR
243
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
1 303,20 EUR
23.03.2020
Predmet: Dopravné značky s príslušenstvom
1068
faktúra
Strapáč Tomáš
43491324
1 304,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Stavebné práce na malej telocvični- triedy
1037
faktúra
SSC Slovakia, s.r.o.
51788519
1 305,30 EUR
27.09.2019
Predmet: Optimalizácia odberných miest a spotreby energií v obci Cífer
339
faktúra
SSC Slovakia, s.r.o.
51788519
1 305,30 EUR
16.04.2020
Predmet: Optimalizácia odberných miest a spotreby energií v obci Cífer
952
faktúra
SSC Slovakia, s.r.o.
51788519
1 305,30 EUR
18.11.2020
Predmet: Optimalizácia odberných miest a spotreba energií v obci Cífer
231
faktúra
SSC Slovakia, s.r.o.
51788519
1 305,30 EUR
31.03.2021
Predmet: Optimalizácia odberných miest a spotreba energií v obci Cífer
126
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 307,00 EUR
24.08.2020
Predmet: IBV ZONA POTOČNA
687
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 307,46 EUR
26.08.2020
Predmet: Odvodnenie cesty cez uličnú vpusť na Potočnej ulici v obci Cífer
462
faktúra
NH Consulting, s.r.o.
50806424
1 308,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Poradenské služby za 05/2017
321
faktúra
Fyzická osoba
1 308,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Kanalizácia Jarná
557
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 308,02 EUR
28.08.2013
Predmet: odberné miesta obce
1374
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 308,91 EUR
22.01.2019
Predmet: Elektrina-rôzne odberné miesta
209
faktúra
Glasa Marian
40627080
1 309,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Stavebné práce DK Pác
995
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 309,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK
1251
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 309,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, november 2023
1167
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 309,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Materiál Potočná
955
faktúra
Fyzická osoba
33194041
1 311,86 EUR
31.01.2014
Predmet: zimná údržba ciest
1167
faktúra
Gross Michal
51647401
1 312,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Stavebné práce v malej telocvične - triedy
1023
faktúra
Ing. arch. Eva Krupová
14104016
1 312,80 EUR
25.10.2017
Predmet: IBV Za Mlynskou dotlač dokumentácie
1125
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 314,06 EUR
20.11.2017
Predmet: Materiál Bernolákova chodn.
719
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
1 315,58 EUR
16.08.2017
Predmet: Betón cintorín Pác
485
faktúra
BALUX LG, s.r.o.
36259462
1 315,89 EUR
14.08.2013
Predmet: poradenstvo vo VO- celoobecný vodovod
499
faktúra
Fyzická osoba
40627080
1 316,00 EUR
19.08.2013
Predmet: stavebné práce-Chodník Trnavská
19
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
1 317,62 EUR
31.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
763
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 318,42 EUR
23.02.2012
Predmet: vodné-stočné
117
objednávka
Augustín Rakús
18030149
1 318,56 EUR
08.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
335
faktúra
Augustín Rakús
18030149
1 318,56 EUR
16.04.2025
Predmet: Prepracovanie PD revízie- ZŠ 2 časť
FD 558
faktúra
Ekosta 2000
22690794
1 320,00 EUR
17.10.2011
Predmet: Protipovodňové opatrenia
63
objednávka
Norbert Gál - ÁKON
40284590
1 320,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia DK
351
faktúra
Norbert Gál - ÁKON
40284590
1 320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Žalúzie tieniacej techniky
891
faktúra
PONTEX s.r.o.
46880747
1 320,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbu "Cyklotrasy v obci Cífer" 2 etapa
892
faktúra
PONTEX s.r.o.
46880747
1 320,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbu "Cyklotrasy v obci Cífer,2 etapa"
1333
faktúra
PONTEX s.r.o.
46880747
1 320,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbu "Cyklotrasy v obci Cífer,2 etapa"
358
faktúra
PONTEX s.r.o.
46880747
1 320,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbu "Cyklotrasy v obci Cífer,2 etapa"
40
faktúra
PONTEX s.r.o.
46880747
1 320,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbu "Cyklotrasy v obci Cífer, 2.etapa"
1057
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 320,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na ihrisku v Páci.
381
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 320,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka