portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Cífer
Trnavský kraj, okres Trnava
zverejnené dokumenty: 22476
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
961
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
877,52 EUR
05.10.2023
Predmet: Elektroinštalačný materiál vo veľkom kaštieli /klubovňa/, podľa súpisu
953
faktúra
BESTRENT,s.r.o.
46492712
877,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Prenájom mechanizácie /Manipulátor teleskopický/
200
objednávka
BESTRENT,s.r.o.
46492712
877,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1449
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
877,18 EUR
02.01.2020
Predmet: Nová ŠH
304
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
876,75 EUR
04.04.2019
Predmet: Plyn-Nová ŠH
1360
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
876,59 EUR
23.01.2018
Predmet: Nákup PHM Mlynská
1279
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Pouličné LED svietidla SLUM-TZ
537
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
547
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Pouličné LED svietidla SLUM-TZ
168
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Pouličné lampy Slum Mini Economy+LED svietidlo
61
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1381
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
876,00 EUR
23.01.2019
Predmet: TV Samsung, Mikrosystém Panasonic
548
faktúra
Fyzická osoba
34912592
875,00 EUR
22.08.2013
Predmet: Led trubice
256
objednávka
Kočnár Marek
37570315
873,75 EUR
06.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
798
faktúra
Fyzická osoba
37570315
873,75 EUR
06.09.2021
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 9x beton 3x, manipulačné 12x
257
faktúra
Ekosta 2000
22690794
873,60 EUR
30.03.2020
Predmet: Reprografia projektov pre stavebné povolenie /plynovod/
377
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
873,52 EUR
29.04.2019
Predmet: Elektrina SNP 5
1259
faktúra
Fyzická osoba
873,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Oprava bojlerana štadióne v Cíferi/špirály anódy, termostat/
501
objednávka
Poruchová služba Silný s. r. o.
52535843
873,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
640
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
872,87 EUR
19.06.2019
Predmet: Elektrina-SNP 5