Dokumenty:
zobraziť na stránke
2043/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
511,77 EUR
11.05.2011
Predmet: PHM
2037/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
11.05.2011
Predmet: vyúčtovanie tepla - OÚ
2036/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
11.05.2011
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2034/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
320,04 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné odevy a obuv - pomocná prevádzka
2033/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
578,02 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2028/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik - 1/2011
2024/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
31,44 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - ŠJ Ružová
2020/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,67 EUR
11.05.2011
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2019/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
317,08 EUR
11.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2018/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
34,00 EUR
11.05.2011
Predmet: oprava monitora - OÚ
2008/2011
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
11.05.2011
Predmet: poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2010/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
72,69 EUR
11.05.2011
Predmet: spotreba el. elnergie - výroba ľadovej plochy
2006/2011
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
152,95 EUR
11.05.2011
Predmet: prenájom dávkovača vody
1006/2011
faktúra
BELL GLASS, s.r.o.
36497185
5 748,00 EUR
11.05.2011
Predmet: umývačka riadu - ŠJ Komenského
4/1100060
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 100,50 EUR
10.05.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100059
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
10.05.2011
Predmet: kancelárske potreby
4/1100058
objednávka
Prometeus - SL, s.r.o.
36463906
10.05.2011
Predmet: hasičská hadica športová
4/1100057
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10.05.2011
Predmet: vytýčenie podzemných telek. vedení na ul. Iliašovskej
4/1100054
objednávka
IGLASS, s.r.o.
31665926
10.05.2011
Predmet: oprava v priestoroch tribúny TJ Slovan
4/1100053
objednávka
BELL GLASS, s.r.o.
36497185
10.05.2011
Predmet: umývačka riadu - ŠJ Komenského