Dokumenty:
zobraziť na stránke
911010143
faktúra
Džubák Ján
10756817
115,98 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010114
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4 977,07 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Za kaštieľom 6
911010101
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
10,90 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Za kaštieľom 6
911010075
faktúra
Suchý Marek
43352537
102,70 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010160
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 241,54 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 23
911010157
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 486,58 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla . Nálepkova 13/15
911010144
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
82,15 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010115
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 656,43 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 1/3
911010102
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4,70 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Nálepkova 1/3
911010092
faktúra
Široká Martina
40355721
48,83 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010076
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
21,74 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010161
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
3 306,22 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010158
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 101,67 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 17
911010145
faktúra
Vitex gastro, s.r.o.
36205583
120,82 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010116
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
1 623,60 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 5
911010103
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2,75 EUR
20.05.2011
Predmet: cenový rozdiel za vodu - Nálepkova 5
911010093
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
109,16 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010162
faktúra
Obec Smižany
00691721
543,90 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla
911010159
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 034,49 EUR
20.05.2011
Predmet: dodávka tepla - Nálepkova 19/21
911010146
faktúra
Suchý Marek
43352537
128,06 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody