Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 1677
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
199,60 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS 29.aug.6
FD 1678
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
272,75 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Karadzicova
FD 1680
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
118,01 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ vazovova
FD 1681
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
44,72 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Spitalska
FD 1682
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
100,42 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Spitalska
FD 1683
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
132,49 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Medena
FD 1684
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
92,35 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Mala
FD 1685
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
135,42 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Mala
FD 1686
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
131,56 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Javorinska
FD 1687
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
238,86 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Javorinska
FD 1688
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
79,73 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Budkova
FD 1689
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
217,69 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Budkova
FD 1690
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
136,06 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Gorazdova
FD 1691
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
92,45 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Tabakova
FD 1692
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
71,99 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Beskydska
FD 1693
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
62,21 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Beskydska
FD 1694
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
132,14 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Feriencikova
FD 1695
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
140,70 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-SJ Kuzmanyho
FD 1696
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
175,03 EUR
21.06.2011
Predmet: pracovne oblecenie-MS Gorazdova
FD 1697
faktúra
Labaničová Marta-"MARTA"-strav
17468582
1 506,00 EUR
21.06.2011
Predmet: stravne listky pre dochodcov
FD 1699
faktúra
SATES a.s.
31628541
3 246,44 EUR
21.06.2011
Predmet: oprava dopravneho znacenia
FD 1700
faktúra
Šarek Peter - Vydavateľstvo
11696460
159,99 EUR
21.06.2011
Predmet: plaketa starostky
FD 1701
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBIL
35763469
99,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Nokia E 52
FD 1702
faktúra
HRUBŠI IVAN - opravy áut
34909575
1 767,05 EUR
21.06.2011
Predmet: oprava vozidla-Volkswagen Passat
FD 1703
faktúra
TAJANA - Ján Plávka
33020540
963,00 EUR
21.06.2011
Predmet: detske obliecky - MS Karadzicova
FD 1704
faktúra
TAJANA - Ján Plávka
33020540
518,00 EUR
21.06.2011
Predmet: detske obliecky - MS Beskydska
FD 1705
faktúra
TAJANA - Ján Plávka
33020540
621,50 EUR
21.06.2011
Predmet: detske obliecky - MS Budkova
FD 1706
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,97 EUR
21.06.2011
Predmet: voda-Palisady DI
FD 1707
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia o
00681300
1 113,41 EUR
21.06.2011
Predmet: odvoz odpadu VKV-maj 2011
FD 1708
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
46,44 EUR
21.06.2011
Predmet: voda-Myjavska
FD 1709
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
132,97 EUR
21.06.2011
Predmet: voda-Javorinska
FD 1710
faktúra
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
21.06.2011
Predmet: znalecky posudok
FD 1711
faktúra
CONEX TOUR
13980203
250,00 EUR
21.06.2011
Predmet: zajazd do Salzburgu-17.4.2011
FD 1712
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
150,62 EUR
21.06.2011
Predmet: skolenie
FD 1713
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
506,62 EUR
21.06.2011
Predmet: noviny
FD 1714
faktúra
infonet.tv
35962933
190,00 EUR
21.06.2011
Predmet: priamy prenos z miest.zastupitelstva
FD 1715
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
21.06.2011
Predmet: dozor kotolne-Mala
FD 1716
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
142,80 EUR
21.06.2011
Predmet: dozor kotolne-Feriencikova
FD 1717
faktúra
Švec Juraj, Mgr.
30851483
7 496,63 EUR
21.06.2011
Predmet: pravne sluzby
FD 1718
faktúra
LYMA, s.r.o.
31398278
609,84 EUR
21.06.2011
Predmet: vakcina proti hepatitide
FD 1719
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
284,94 EUR
21.06.2011
Predmet: voda-Vajan.nabr.3
FD 1720
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
804,96 EUR
21.06.2011
Predmet: stahovacie prace
FD 1721
faktúra
H.S.S. , s.r.o. Hotel Avance
44385773
129,74 EUR
21.06.2011
Predmet: stravovacie sluzby
FD 1722
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
525,00 EUR
21.06.2011
Predmet: oprava strechy-PALISADY
492
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
811,73 EUR
21.06.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD3 110
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
69,90 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - čistiace potreby
FD3 103
faktúra
CREATIV s.r.o.
44165935
300,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - umelé aranžmány
FD3 104
faktúra
Lipa Peter
430530702
400,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - účinkovanie Petra Lipu n
FD3 105
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
400,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - literárno hudobné pásmo
FD3 106
faktúra
Magistrát hl.mesta SR Bratisla
603481
179,17 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - komunálny odpad
FD3 107
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
602,28 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - elektrina
FD3 108
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
435,01 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - čistiace a hygienické po
FD3 109
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
75,90 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - čistiace potreby
FD3 111
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
FD3 97
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1 187,88 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - plyn - Ventúrska
FD3 98
faktúra
PRO ETNO o.z.
30867304
500,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - výchovné koncerty
FD3 99
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
230,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - stretnutie jubilantov
FD3 100
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
230,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - stretnutie jubilantov
FD3 101
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
385,25 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - účinkovanie na obradoch
FD3 102
faktúra
Lipa Peter jr.
8009056088
200,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum hudby - účinkovanie Petra Lipu j
FD4 167
faktúra
TICHO a spol.
42180881
300,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - koncert
FD4 168
faktúra
Petríková Hana, Mgr.
44949651
42,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - vyučova
FD4 169
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
211,94 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD4 170
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
13,27 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - komunál
FD4 171
faktúra
Duo Aratron Aspis
41940644
120,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - žonglér
FD4 172
faktúra
MAGIC OFFICE s.r.o.
44843402
150,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - kúzelní
FD4 173
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - obsluha
FD4 174
faktúra
Slovenská plavba a prístavy
35839228
680,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - preprav
495
objednávka
SLOVART-STORE s.r.o.
31347118
500,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Knihy,časop.,noviny,učebn.,...pomôcky
496
objednávka
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
325,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Všeobecný materiál
497
objednávka
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
460,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Všeobecný materiál
498
objednávka
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
327,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Všeobecný materiál
499
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
50,00 EUR
22.06.2011
Predmet: Softvéru
FD1 64
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBIL
35763469
84,34 EUR
22.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón, inte
FD1 65
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
181,48 EUR
22.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD1 66
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
111,22 EUR
22.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD1 67
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
22.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD1 68
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,59 EUR
22.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zrážková voda
FD1 69
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
22.06.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
205/2007
zmluva
Fyzická osoba
179,24 EUR
22.06.2011
Predmet: Nájomná zmluva