samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011-661-KP
zmluva
Ergon Art
30866651
800,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislavská komorná gitara 2011, 7. ročník, jesenná časť "
B/0252/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
08.09.2011
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 02/2011
B/0207/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
08.09.2011
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 02/2011
B/0222/11
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
14 400,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny 4000ks x 3,60
Jedálne kupóny služby
B/0227/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
31 799,48 EUR
08.09.2011
Predmet: Odstránenie havárie vodov.prípojky a vybudovanie prívodu vody-SPŠ K.Adlera
B/0226/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
13 078,37 EUR
08.09.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie a vodov.potrubia-OA Dudova Bratislava
K/0002/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
216 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: DSS Plavecké Podhradie - vybudovanie trativodov
B/0221/11
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
08.09.2011
Predmet: Inzercia v periodiku MY SENEC Pezinok za 02/2011
B/0216/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.07/2011 z 24.02.2011
B/0201/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
145 300,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v PAKA Modra
B/0159/11
faktúra
RESTIKO, s.r.o.
31363415
6 246,70 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava oplotenia a uzatvorenie objektu školy na Znievskej ul.
B/0220/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 01/2011
B/0241/11
faktúra
Obec Doľany
00 304 727
5 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Propagácia a reklama na kultúrnom podujatí "Národné dni Juraja Fándlyho" - Doľany
B/0192/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2011
B/0188/11
faktúra
Železnice SR
31364501
6 921,46 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za doúčtovanie rok 2010 - odber vody a stočné -Dopravná.
B/0208/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným 01/2011
B/1218/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
4 098,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Servisné opravy klimatizačných jednotiek.
B/1230/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 874,68 EUR
07.09.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným-Stará Vajnorská za II.Q.2011
B/1214/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2011
B/1190/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2011