Dokumenty:
zobraziť na stránke
213389
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie Vatra
213414
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
160,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie,osvetlenie
213596
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
06.02.2014
Predmet: ozv.,osvet.-Mikuláš
214213
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.05.2014
Predmet: ozvuč.,osvet.- 1.máj
214232
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
18.07.2014
Predmet: ozvučenie Deň matiek
214320
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie podujatia
214379
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
170,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie-osvetlenie
214402
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
140,00 EUR
29.09.2014
Predmet: ozvučenie MUFUZA
214506
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
12.11.2014
Predmet: ozvučenie mesiac úcty k m
214583
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
04.02.2015
Predmet: 201407
215149
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ozvučenie predsatvenia
215202
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: ozvučenie - Sadenie mája
215307
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
50,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie
215357
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie podujatia
215377
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie has.súťaž
2329.
zmluva
Miroslav Pikna
10,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2017/131
objednávka
Miroslav Vrban TEMPO
34343792
469,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vatra guláš
217350
faktúra
Miroslav Vrban TEMPO
34343792
469,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vatra guláš
2021/137
objednávka
MK hlas s.r.o.
45352305
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: inštalácia aplikácie florián
221398
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: inštal.aplik. Florian
2018/022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
19.02.2018
Predmet: modernizácia obecného rozhlasu
218026
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
16.04.2018
Predmet: varov.systém-nast.ústredn
2022/031
objednávka
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhrad. výsadba-jaseň úzkolistý
222112
faktúra
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhr.výsadba-jaseň úzkoli
211055
faktúra
MM EUROTRADE servis, s.r.o.
36507326
19,50 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava tovaru
221220
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
07.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
2022/107
objednávka
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
25.12.2022
Predmet: údržba ihrís a športovísk
222377
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
26.12.2022
Predmet: údržba multif.ihriska
2021/049
objednávka
MM TENNNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
06.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
2017/48
objednávka
Mobelix SK s.r.o.
35903414
479,55 EUR
14.11.2017
Predmet: otočné stoličky
217137
faktúra
Mobelix SK s.r.o.
35903414
479,55 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-otoč.stoličky 9 ks
2020/163
objednávka
Mobler Home s.r.o.
28,89 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3 testovanie
220613
faktúra
Mobler Home s.r.o.
28,89 EUR
08.04.2021
Predmet: respirátory-testovanie
2019/193
objednávka
MOcar - Ľudovít Moravec
33776539
140,70 EUR
30.12.2019
Predmet: autobatéria
219532
faktúra
MOcar-Ľudovít Moravec
33776539
140,70 EUR
09.12.2019
Predmet: autobatéria
2024/089
objednávka
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224340
faktúra
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.obce
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
222376
faktúra
Monika Černušková
52700429
991,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
222390
faktúra
Monika Černušková
52700429
790,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
1798.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2384.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2650.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2794.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2981.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3144.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3282.
zmluva
Monika Krajčovičová
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 484 sekcia A
2022/192
objednávka
Monika Krisandová - ELBYT PLUS
35062452
19,40 EUR
30.12.2022
Predmet: el.platňa
2023/010
objednávka
Monika Krisandová - ELBYT PLUS
35062452
33,40 EUR
07.08.2023
Predmet: náhradné diely na sporák
223012
faktúra
Monika Krisandová - ELBYT PLUS
35062452
33,40 EUR
08.08.2023
Predmet: el. platňa Vých.989/4
222696
faktúra
Monika Krysandová - ELBYT PLUS
35062452
19,40 EUR
30.12.2022
Predmet: FúO-výmena platne
868.
zmluva
Monika Ondrušková
0,00 EUR
13.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1517.
zmluva
Monika Ondrušková
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1727.
zmluva
Monika Ondrušková
0,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2474.
dodatok
Monika Ondrušková
0,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č. 10
2741.
zmluva
Monika Ondrušková
0,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2797.
dodatok
Monika Ondrušková
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dodatok č.1/2021
3260.
zmluva
Monika Ondrušková a manž.
0,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu
110. Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
zmluva
Monika Pinďurová
0,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve M.P.
2970.
zmluva
Monika Pinďurová
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2009
3135.
zmluva
Monika Pinďurová
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2009
3313.
zmluva
Monika Pinďurová
240,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_M. Pindurova
397. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Monika Školnová Pinďurová
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
1631.
zmluva
Monika Školnová Pinďurová
0,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Dodatok č.4 k nájomnej zmluve
2501.
dodatok
Monika Školnová Pinďurová
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č.5
2816.
zmluva
Monika Školnová Pinďurová
43662358
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č.6 k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2009
214479
faktúra
Motor-car trenčín, s.r.o.
34097236
340,64 EUR
12.11.2014
Predmet: serv.prehliadka-mercedes
213344
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
346,15 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava kosačky
2021/062
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
67,80 EUR
06.09.2021
Predmet: akumulátor
221215
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
67,80 EUR
06.09.2021
Predmet: akumulátor
2022/112
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
294,15 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. kosačky
222314
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
294,15 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. kosačky
2023/001
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
560,00 EUR
07.08.2023
Predmet: opravy kosačiek
2023/048
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
157,75 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. kosačky
2023/061
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
111,10 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. kosačky
223020
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
256,10 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kosačky
223027
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
298,75 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kosačky
223248
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
157,75 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kosačky
223307
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
111,10 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. kosačky
2021/103
objednávka
M-PROTEKTOR, s.r.o.
36470449
162,32 EUR
12.09.2021
Predmet: zimné pneumatiky