samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1690/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
5 400,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Vytvorenie on-line nástrojov pre web
B/1660/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
9 000,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Vypracovanie grafiky, loga a názvu (Rešpekt pre zdravie)
B/1659/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
4 800,00 EUR
28.11.2011
Predmet: 8 ks ilustrovaných obrázkov + autorské práva (Rešpekt pre zdravie)
B/1700/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
7 800,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Vytvorenie WEB stránky - microsite
2011-778-INTRCT
zmluva
European Commission
2 300,00 EUR
22.11.2011
Predmet: SERVICE CONTRACT 2011/275-765 FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS FINANCED FROM THE EU GENERAL BUDGET
843-11-EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
20 896,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodávka a montáž klimatických jednotiek.
844-11-EO
objednávka
MUSIC GALLERY, s.r.o.
2 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácie BSK pri príležitosti jazzového festivalu
842-11-EO
objednávka
MM Systems, s.r.o.
4 924,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Predĺženie licencie ZIMBRA - elektronická pošta
831-11-EO
objednávka
Karloveská zátoka, o. z.
2 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie loga BSK na 2 kajakoch
826-11-EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
4 296,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Odborná likvidácia chemických látok z laboratória na SPŠaG na Drieňovej ul. 35
825-11-EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
156 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na SOŠ Hlinická 1
807-11-EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
4 807,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Oprava a chiller meranie regulácie klimatizácie v budove BSK
814-11-EO
objednávka
A PREMIUM SERVICES, s.r.o.-Hotel PREMIUM
1 200,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Ubytovanie a strava pre delegáciu z Plzenského kraja.
745-11-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
2 332,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Zabezpečenie výroby pera INTERACT s laserovým gravírovaním loga INTERACT
744-11-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
1 884,96 EUR
11.11.2011
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisu INTERACT
679-11-EO
objednávka
IGES s.r.o.
5 455,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Geodetické práce
772-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
3 610,90 EUR
11.11.2011
Predmet: Odborná prehliadka, revízia a kontrola elektrických spotrebičov
779-11-EO
objednávka
EKOJET, s. r. o.
1 788,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Inventarizácia drevín
717-11-EO
objednávka
Barcelo Hotels & Resorts Hotel Barcelo
7 820,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Logistika
722-11-EO
objednávka
Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM
1 278,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Cena predsedu BSK
690-11-EO
objednávka
Trapeze Global
6 037,90 EUR
11.11.2011
Predmet: INTERACT poskytovateľ služieb na podporu skupiny koordinátorov programu Interact
656-11-EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
8 400,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Zabezpečenie marketingovej podpory
655-11-EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
7 200,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Zabezpečenie propagácie projektu na portáli sociálnej siete
621-11-EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
3 600,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vytvorenie "Interného systému evidencie zozbieraných údajov"
594-11-EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
4 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vytvorenie ilustrovaných obrázkov
591-11-EO
objednávka
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
9 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vypracovanie kreatívnej grafiky projektu pre tlačovú formu.
590-11-EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
5 400,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vypracovanie on-line interaktívne nástroje a podpora stránky
589/11/EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
6 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vytvorenie ilustrovaných obrázkov
588/11/EO
objednávka
WOODY, spol. s r.o.
7 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vypracovanie WEB stránky
648-11-EO
objednávka
SAF s.r.l.
5 880,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výroba vzdelávacieho videa
649-11-EO
objednávka
SAF s.r.l.
11 760,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výroba propagačného videa
650-11-EO
objednávka
Dušan Hlatký - Real Market
2 810,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Projektová dokumentácia
563/11/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
9 949,97 EUR
11.11.2011
Predmet: Murárske a maliarske vyspravenie PAKA Modra
677-11-EO
objednávka
RP plus, s.r.o.
1 560,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodania a montáž zábran sietí proti holubom.
663-11-EO
objednávka
Obecný úrad Sološnica
3 000,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie loga, stánku.
630-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 355,40 EUR
11.11.2011
Predmet: Servis xerox
635-11-EO
objednávka
MAJOR PALACE s.r.o. - Art Hotel Kaštieľ
1 771,20 EUR
11.11.2011
Predmet: Konferenčný priestor
638-11-EO
objednávka
MAJOR PALACE s.r.o. - Art Hotel Kaštieľ
1 649,28 EUR
11.11.2011
Predmet: Catering
624-11-EO
objednávka
ZŠ a MŠ Riazanská 75
2 300,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie banera BSK
599-11-EO
objednávka
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
3 784,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodanie služieb
575/11/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 120,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodávka multifunkčné zariadenie Xerox 7120, ktoré bude umiestnené na 5. poschodí Úradu BSK
B/1599/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 184,00 EUR
11.11.2011
Predmet: ENPI - Webová stránka za obd. 01.2011-09.2011
B/1617/11
faktúra
Slovenská technická univerzita
2 500,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Umiestnenie baneru BSK v priestoroch športového areálu P. Goleska - október-december 2011
B/1527/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
8 976,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za sťahovanie.
B/1526/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
10 992,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Sťahovanie a likvidácia majetku.
B/1525/11
faktúra
SVD group, s.r.o.
5 988,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Sťahovanie a likvidácia chemikálií
B/1518/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Support Services for Communications System 09/2011
B/1476/11
faktúra
Mgr. Maroš Palik
3 360,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie právnej dokumentácie - CYKLOMOST II.
B/1393/11
faktúra
GEMMA a.s.
1 800,36 EUR
13.10.2011
Predmet: Tonery pre Úrad BSK
B/1303/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Support Services for Communications System 08/2011
B/1403/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
14 379,98 EUR
13.10.2011
Predmet: Faktúra za dodanie "Informačný súhlas", "Informačný list pre rodičov", "Dotazník pre rodiča", "Dotazník študenta", "Obálka C4"
K/0039/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 120,00 EUR
11.10.2011
Predmet: XEROX WC 7120 - Multifunkčné zariadenie - color
B/1372/11
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
1 803,84 EUR
11.10.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske kožené kreslo - 1ks
2011-703-SaRP
zmluva
Michal Fuchs
10.10.2011
Predmet: Príkazná zmluva.
Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Open Days 2011 v Bruseli, v rámci ktorej sa uskutoční otvorenie výstavy diel klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.
Pracovná cesta sa uskutoční v Bruseli, Belgicko, v dňoch 13.10-14.10.2011.
2011-702-SaRP
zmluva
Ing. Edita Kruzslíková
10.10.2011
Predmet: Príkazná zmluva.
Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Open Days 2011 v Bruseli, v rámci ktorej sa uskutoční otvorenie výstavy diel klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.
Pracovná cesta sa uskutoční v Bruseli, Belgicko, v dňoch 13.10-14.10.2011.
B/1320/11
faktúra
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Prezentácia BSK - "Deň otvorených dverí podnik. s husacími špecialitami" - 27.08.2011
K/0041/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
9 994,97 EUR
05.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie - murár. a maliarske vyspravenie - PAKA Modra
K/0040/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
127 406,60 EUR
05.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie -odstránenie havárie v rozsahu revíznej správy - PAKA Modra
K/0042/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
3 000,00 EUR
05.10.2011
Predmet: Dodanie PD - vodovodná prípojka Stará Vajnorská
2011-675-SaRP
zmluva
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
3 107 398,94 EUR
22.09.2011
Predmet: Zmluva o dielo.
Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof“,
B/1259/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 598,80 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotrebný materiál do kopír. zariadení zn. Xerox WC 7245
B/1071/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 355,40 EUR
22.09.2011
Predmet: Servis Xerox 7345
B/1085/11
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
1 200,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Poskytovanie služby zmluvy.eGov.sk za rok 2011
2011/665/SaRP
zmluva
Spolková krajina Dolné Rakúsko
3 160 745,06 EUR
13.09.2011
Predmet: Dohoda o výstavbe oceľového mosta za účelom výstavby lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava
B/1217/11
faktúra
unixSECURITY
11 994,00 EUR
13.09.2011
Predmet: hostovanie a správa serverov pre INTERACT do konca roka 2011
B/1218/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
4 098,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Servisné opravy klimatizačných jednotiek.
K/0028/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácia BSK"
K/0027/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
11 100,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Rozpočtu k technickej dokumentácii pre potreby - Žiadosti o nenávratný príspevok - Projekt elektronizácie BSK
B/1148/11
faktúra
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za činnosti súvisiace so správou a údržbou stránky "RECOM-SKAT.eu" v rámci projektu"RECOM-SKAT"
596/11/EO
objednávka
Cech husacinárov Slovenského Grobu
1 800,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Priestor pre prezentáciu na kultúrnom podujatí "Deň otvorených dverí podnikateľov s husacími špecialitami"
584/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
3 885,35 EUR
05.09.2011
Predmet: Vkladanie tlačových materiálov do obálok, rozdelenie podľa rozdeľovníka, oštítkovanie, rozvoz podľa zoznamu + spotreba obálok
583/11/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
15 675,58 EUR
05.09.2011
Predmet: Tlač brožúry Zdravia
581/11/EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
1 803,84 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka na kožené kreslo
577/11/EO
objednávka
Mgr. Maroš Palik
3 360,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Právna dokumentácia a overovanie týkajúce sa dokumentácie, obsiahnutej v ponukách uchádzačov v súťaži CYKLOMOST II
574/11/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 600,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Nákup spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245 na Úrade BSK
266/11/EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
05.09.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a sociálnych zariadení - SPŠ elektrotechnická, Zochová, Bratislava
540/11/EO
objednávka
Mgr. Jana Beňová
1 455,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vykonanie dodatočných úprav na domovskej stránke projektu RECOM SKAT
533/11/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
05.09.2011
Predmet: Dodávka 800 balení kancelárskeho papiera pre Úrad BSK
422/11/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
8 976,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Sťahovanie majetku zariadení škôl z dôvodu zlučovania
B/1200/11
faktúra
Ing. Oto Pisoň
3 500,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku-Gymnázium Haanova