organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130101972
faktúra
PROEKO BA s. r. o.
35900831
59,00 EUR
29.11.2013
Predmet: poplatok za kurz
88/2013
objednávka
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
29.11.2013
Predmet: športové pomôcky na záujmovú činnosť
1120141191
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
48,03 EUR
27.11.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
001/5100022954/2014
oznam
ZSE Energia, a. s,
36677281
0,00 EUR
27.11.2013
Predmet: zmluva o združenej dodávke plynu
5100022954-2014_R17
oznam
ZSE Energia, a. s,
36677281
0,00 EUR
27.11.2013
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny
20130687
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
39,12 EUR
27.11.2013
Predmet: kancelárske potreby
131131904
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
27.11.2013
Predmet: výmena rohoží
87/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
27.11.2013
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu
10000001
faktúra
Henrich Rolfes - H&N
46 982 477
591,69 EUR
25.11.2013
Predmet: čistiace prostriedky
21330089
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
42,80 EUR
25.11.2013
Predmet: publikácia - aktualizácia
P011111300742
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,66 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
55130258
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
32,41 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130006924
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
61,20 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
71340393
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
173,83 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2013074
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
21.11.2013
Predmet: poštové poukazy
1302123
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 228,58 EUR
21.11.2013
Predmet: dodávka plynu
1063072116
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
21.11.2013
Predmet: telekomunikačné služby
20130673
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
35,94 EUR
21.11.2013
Predmet: kancelárske potreby na záujmové vzdelávanie
20130674
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
2 118,60 EUR
21.11.2013
Predmet: tonery
20130675
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
768,04 EUR
21.11.2013
Predmet: kancelársky tovar
195/11/2013
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
65,72 EUR
21.11.2013
Predmet: revízia športového náradia
14/2013
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
215,60 EUR
21.11.2013
Predmet: prenájom učební
86/2013
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
20.11.2013
Predmet: poštové poukazy
85/2013
objednávka
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
18.11.2013
Predmet: revízia telovýchovného náradia, oprava a montáž hradzy
84/2013
objednávka
Henrich Rolfes - H&N
46 982 477
18.11.2013
Predmet: čistiace prostriedky
83/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
18.11.2013
Predmet: kancelárske potreby - záujmová činnosť
82/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
18.11.2013
Predmet: kancelárske potreby
81/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
18.11.2013
Predmet: tonery
2013/005
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
45,50 EUR
13.11.2013
Predmet: IT materiál
75/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
13.11.2013
Predmet: IT materiál
80/2013
objednávka
CK Ceres
12.11.2013
Predmet: pobyt zdravotníka v ŠvP
79/2013
objednávka
AD REM distribučná agentúra
11782889
11.11.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
11.11.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice 10/2013
78/2013
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava
11.11.2013
Predmet: objednávka publikácie
3100001822
faktúra
Antares - Eurotrade, spol. s r. o.
34112545
42,00 EUR
11.11.2013
Predmet: zátky do školských lavíc
77/2013
objednávka
Antares - Eurotrade, spol. s r. o.
34112545
11.11.2013
Predmet: zátky do školských lavíc
20131025241801
oznam
Inta, s. r. o.
34129863
0,00 EUR
11.11.2013
Predmet: odvoz použitého kuchynského oleja
130006703
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
192,61 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3109690
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
299,42 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20130312
faktúra
František Lukáčik
30048761
930,13 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
71339815
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
94,37 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
55130100
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
37,00 EUR
11.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
70/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
11.11.2013
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
76/2013
objednávka
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
11.11.2013
Predmet: predplatné časopisu Mladý záchranár
1756592294
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
39,88 EUR
07.11.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7437194277
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrická energia
7755707967
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
32,23 EUR
07.11.2013
Predmet: telekomunikačné služby
130048154
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130047459
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
94,85 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130404000
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
654,31 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2013/202
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
906,74 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2331311
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
06.11.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
7311464164
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
73,62 EUR
06.11.2013
Predmet: telekomunikačné služby
74/2013
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
04.11.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
2013/48
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 985,52 EUR
04.11.2013
Predmet: rekonštrukcia učebne
2013/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
4 180,20 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava podláh a soklov v 5 triedach
2013/49
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
946,80 EUR
29.10.2013
Predmet: výroba nábytku pre diplomy a ocenenia
131129164
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
29.10.2013
Predmet: rohože
11305198
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
251,64 EUR
29.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ
113203470
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
337,39 EUR
29.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
591303062
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
27,61 EUR
29.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
32/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
80,20 EUR
29.10.2013
Predmet: strava zamestnancov zo SF
31/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
553,38 EUR
29.10.2013
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
3134/2013
oznam
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
0,00 EUR
29.10.2013
Predmet: mlieko a mliečne výrobky
73/2013
objednávka
OMPRO SK
36272698
28.10.2013
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
72/2013
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
28.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ
2312059
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
20130618
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
240,00 EUR
25.10.2013
Predmet: oprava kopírovacieho zariadenia
208/13
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
580,41 EUR
25.10.2013
Predmet: odborné skúšky a prehliadky
23-3-1311
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
25.10.2013
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
23-1-2059
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
639,54 EUR
25.10.2013
Predmet: úrazové poistenie žiakov
130046516
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
591302902
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
8,02 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130006455
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
158,64 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
1061540189
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,52 EUR
24.10.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1301869
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
843,28 EUR
24.10.2013
Predmet: dodávka plynu za september 2013
71/2013
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
24.10.2013
Predmet: strava cez webový portál
70/2013
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
24.10.2013
Predmet: aktualizácia programu do ŠJ
942102013
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,24 EUR
24.10.2013
Predmet: aktualizácia programu do ŠJ
F1309633
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
112,80 EUR
24.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice