organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120401543
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
81,61 EUR
25.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
130000847
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
81,72 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591501346
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
81,80 EUR
05.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20160020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
81,80 EUR
21.12.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - december
71804316
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
81,81 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
7611490095
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,03 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
591600380
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,13 EUR
01.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
211200946
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
82,15 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
591503040
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,22 EUR
28.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
7303296098
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,39 EUR
09.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
08/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
82,40 EUR
04.03.2013
Predmet: Strava zo soc. fondu na február 2013
150330
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
82,69 EUR
25.08.2015
Predmet: kontrola EZS a výmena EZS
20140020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
82,80 EUR
25.06.2014
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov na stravu
2014069
faktúra
Revitech - Igor Janovský
82,80 EUR
22.09.2014
Predmet: repasácia a nastavenie poistných ventilov
71544577
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,92 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
7511513382
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,97 EUR
13.01.2016
Predmet: telekomunikačné služby
6104456
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
83,11 EUR
19.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
7607622145
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
83,14 EUR
07.09.2016
Predmet: telekomunikačné služby
3418319612
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
83,18 EUR
07.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
2012/00063
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
83,43 EUR
17.02.2012
Predmet: Ovocie