samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0373/15/EO
objednávka
Divoká voda, s.r.o.
35828170
2 500,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Propagácia BSK na IV. ročníku športového podujatia Festival Divoká Voda, ktorý sa uskutoční v termíne od 04.-05.07.2015 v Areáli Divoká Voda, Čunovo na všetkých printových a mediálnych výstupoch podujatia, na webovej a facebookovej stránke podujatia.
B/0599/13
faktúra
Divoká voda, s.r.o.
35828170
2 500,00 EUR
28.05.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Otvorenie letnej sezóny Areálu Divoká Voda" - 27.04.2013
0241/13/EO
objednávka
Divoká voda, s.r.o.
35828170
2 500,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Propagácia BSK na športovom podujatí "Otvorenie letnej sezóny Areálu Divoká Voda", ktoré sa uskutoční 27.04.2013. Propagácia BSK sa uskutoční prostredníctvom: umiestnenia erbu BSK na všetkých printových a mediálnych výstupoch k podujatiu; umiestnením erbu BSK na webe www.divokavoda.sk; umiestnenie erbu BSK na sociálnych sieťach organizátora; umiestnenia banneru na mieste podujatia; umiestnenie banneru BSK počas celej sezóny Areálu Divoká Voda.
B/1949/12
faktúra
PDSS, s.r.o.
35828170
2 000,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Propgácia BSK - Festival Divoká Voda - Bratislava - Čuňovo - 14.-15.7.2012
0421-12-EO
objednávka
PDSS, s.r.o.
35828170
2 000,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Propagáciu na podujatí Festival Divoká Voda, ktoré sa uskutoční 14.-15.07.2012 v Areáli Divoká Voda, Bratislava - Čunovo. Propagácia sa uskutoční prostredníctvom: umiestnenia banneru s erbom BSK v rámci areálu počas festivalu, umiestnenie erbu BSK na všetkých printových a propagačných výstupoch týkajúcich sa podujatia, vytvorenie miesta pre promo stan BSK v areály podujatia.
2008-360-VNP
zmluva
Motor-Car Bratislava, s.r.o.
35828161
0,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda o zmene dohody o platobných podmienkach pre predajné a popredajné služby.
B/0851/14
faktúra
Moror-Car Bratislava, s.r.o.
35828161
391,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis služob.motorového vozidla MERCEDES BENZ BA 073 OU
0346/14/EO
objednávka
Motor-Car Bratislava, s.r.o.
35828161
400,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Úradu BSK Mercedes Benz BA 073 OU. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 400,- EUR s DPH.
B/0222/13
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
690,64 EUR
11.03.2013
Predmet: Servis služob. motorového vozidla MERCEDES BENZ BA 073 OU
0106/13/EO
objednávka
Motor Car, s.r.o.
35828161
690,64 EUR
19.02.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Mercedez Benz BA 073 OU (výmena žhaviacej sviečky, výmena PZ vankúša, výmena motorčeku zadného stierača, kryt Ľ zrkadla a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 690,64 EUR s DPH.
B/2038/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
420,19 EUR
16.01.2013
Predmet: Servis motorového vozidla Mercedes Benz BA 073OU
B/1969/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
249,13 EUR
15.01.2013
Predmet: Servis motorových vozidla Mercedes Benz BA 073
0909/12/EO
objednávka
Motor Car, s.r.o.
35828161
421,22 EUR
19.12.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Mercedes Benz BA 073OU (oprava prednej nápravy, výmena ĽZ svetla a odstránenie zistených závad na vozidle v limite. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 421,22 € s DPH.
0848/12/EO
objednávka
Motor Car, s.r.o.
35828161
249,13 EUR
10.12.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Mercedes Benz (oprava mechanizmu otvárania okna ĽP dverý, odstránenie zistených závad na motorovom vozidle).
B/0834/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
330,08 EUR
23.07.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla MERCEDES BENZ BA 073 OU - výmena brzdových doštičiek
B/0833/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
344,24 EUR
23.07.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla MERCEDES BENZ BA 073 OU
0335-12-EO
objednávka
Motor Car, s.r.o.
35828161
615,20 EUR
04.06.2012
Predmet: Oprava služobného vozidla Mercedes Benz BA 073 OU, výmena predných a zadných brzdových kotúčov, odstránenie zistených závad na motorovom vozidle.
0056/15/EO
objednávka
Ipex IT, s. r. o.
35827548
360,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Zabezpečenie počítačového kurzu MS Excel 2010 pre potreby zamestnancov odboru OP INTERACT. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0051/14
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytovanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
B/0011/13
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov - zmluvy za rok 2013
B/0029/12
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Poskytovanie služby zmluvy.eGov.sk za rok 2012
0323/13/EO
objednávka
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
999,96 EUR
10.05.2013
Predmet: Vytýčenie VN kábla v areáli SPŠE K. Adlera cez parcelu č. 1093 katastrálne územie BA - Dúbravka. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 999,96 Eur s DPH.
B/1343/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
1,20 EUR
18.10.2012
Predmet: Na základe zmluvy-prenájom Elektrického vozidla-zn. Citroen c-zero-za I.polrok 2012
B/1342/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
1,20 EUR
18.10.2012
Predmet: Na základe zmluvy-prenájom Elektrického vozidla-zn. Citroen c-zero-za II.polrok 2012
2012-429-KP
zmluva
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
66,90 EUR
09.08.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre jednotlivé odberné miesta:
Drieňová 7, Bratislava
Haanova 28, 851 04 Bratislava
Jankolova 6, 851 04 Bratislava
Malinovo
Palkovičova3, 821 08 Bratislava
Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava
Kľukatá 36, 821 05 Bratislava
Kučišdorfská Dolina 595, 902 01 Pezinok
Karola Adlera 5. 841 02 Bratislava
B/0051/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
363,35 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Jankolova.
B/0045/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
4,42 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Kľukatá
B/0044/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
78,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Krásnohorská
B/0043/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
18,36 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Kučišdorfská dolina
2011-826-SaRP
zmluva
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
1,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Zmluva o nájme a podnájme č. 9/2012
Prenajímateľ je nájomcom osobného elektrického vozidla značky Citroen C-zero
ktorého evidenčné a výrobné číslo (ďalej len „Predmet podnájmu") bude spresnené
v odovzdávacom protokole. Prenajímateľ vyhlasuje, že má právo užívať Predmet
podnájmu na základe nájomného vzťahu s Vlastníkom Predmetu podnájmu v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prenajímateľ ďalej vyhlasuje, že
najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy bude mať písomný súhlas vlastníka Predmetu
podnájmu s prenechaním Predmetu podnájmu nájomcovi.
B/1631/13
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
1,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy - prenájom Elektrického vozidla-zn.Citroen c-zero - za II. polrok 2013
B/1630/13
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35823551
1,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy - prenájom Elektrického vozidla - zn. Citroen c-zero - za I. polrok 2013
B/0790/13
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s Bratislava
35823551
141,36 EUR
01.07.2013
Predmet: vytyčovacie práce v areáli SPŠE K.Adlera
2019-1070-SM
zmluva
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
0,00 EUR
13.11.2019
Predmet: DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2020. V zmysle § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a v nadvaznosti na potvrdený odberový diagram na rok 2020 odberatel' uhradí prevodným príkazom pre dohodnuté zmluvné obdobie preddavkové platby na odber tepla podl'a nižšie uvedeného rozpisu. Závazek je splnený v zmysle§ 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy na účet dodávatel'a. V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla si v prípade omeškania úhrady preddavkovej platby uplatňujeme úrok z omeškania.
2015-793-OIČSMaVO
zmluva
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
0,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Dohoda o preddavkových platbách na rok 2016
B/1988/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-9,02 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 27.11.2014-31.12.2014
B/1806/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-690,49 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 29.09.2014-30.10.2014
B/1643/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-204,70 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 29.09.2014-30.10.2014
B/1401/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-131,12 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 28.08.2014-29.09.2014
B/1218/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-563,71 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 31.07.2014-28.08.2014
B/1096/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-352,78 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 30.06.2014-31.07.2014
B/0933/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-330,25 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 30.05.2014-30.06.2014
B/0625/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-785,72 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 31.03.2014-30.04.2014
B/0467/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-52,29 EUR
28.01.2015
Predmet: Dobropis - vyúčt. za za teplo TÚV, UK 3/2014-BSK, Sabinovská
B/0388/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-2 027,36 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za 2013 - Sabinovská
B/0297/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-2 424,38 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 30.01.2014-27.02.2014
2015-2-OIČSMaVO
zmluva
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
0,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Dohoda o preddavkových platbách na rok 2015
B/0741/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
10,12 EUR
25.06.2014
Predmet: Za teplo - Sabinovská - za obd. 30.04.2014-30.05.2014
2008-27-ORG
zmluva
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
0,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Dodatok č. 1 o zmene č. účtu
B/0161/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35823542
74,86 EUR
26.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.12.2013-31.12.2013 - 01.01.2014-20.01.2014
B/0160/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
438,26 EUR
26.02.2014
Predmet: Za teplo - Sabinovská - za obd. 31.12.2013-30.01.2014
B/1598/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
306,42 EUR
25.10.2013
Predmet: Za teplo - Sabinovská - za obdobie 30.8.-.27.9.2013
B/1400/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35823542
67,99 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 30.07.2013-30.08.2013-Sabinovská
B/1247/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
154,95 EUR
03.09.2013
Predmet: Dodávka tepla za obd. 27.06.2013-30.07.2013-Sabinovská
B/1078/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
119,72 EUR
02.08.2013
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 31.05.2013-27.06.2013 - Sabinovská
B/0703/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
1 251,92 EUR
12.06.2013
Predmet: Za teplo - Sabinovská - za obd. 27.03.-29.04.2013
B/0147/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
29,89 EUR
22.02.2013
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 31.12.2012 - 30.01.2013 - Sabinovská
B/0943/12
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
28,03 EUR
10.08.2012
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 30.05.2012-28.06.2012-Sabinovská.
B/0623/12
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
231,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 28.03.2012-27.04.2012-Sabinovská
B/0301/12
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
1 280,55 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 27.01.2012 - 29.02.2012 - Sabinovská
2012-4-SEM
zmluva
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
54 780,00 EUR
10.01.2012
Predmet: DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2012
B/0334/11
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
9 641,92 EUR
01.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za obd. 28.01.2011-25.02.2011- Sabinovská
B/0151/11
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
9 426,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za dodávku tepla za obdobie 31.12.2010-28.01.2011
B/0521/11
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
7 171,82 EUR
09.05.2011
Predmet: Dodávka tepla za obd.25.02.2011-30.03.2011
B/1490/12
faktúra
LB International s.r.o.
35821299
800,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - Foto Slovakia-06.-07.10.2012
0651/12/EO
objednávka
LB International s.r.o.
35821299
800,00 EUR
15.10.2012
Predmet: "Pri príležitosti podujatia FOTO SLOVAKIA, ktoré sa bude konať v dňoch 6.-7.októbra 2012 propagáciu formou:umiestnením loga BSK na stránke www.lbi.sk
- umiestnením loga BSK na propagačných materiáloch výstavy"
B/0599/14
faktúra
BL Consulting, s.r.o.
35821132
5,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Zaplatené súdne poplatky
B/0193/14
faktúra
BL Consulting, s.r.o.
35821132
1 937,95 EUR
28.03.2014
Predmet: Paušálna odmena-vymáhanie pohľadávok BSK.
B/0937/13
faktúra
BL Consulting, s.r.o.
35821132
504,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Paušálna odmena - vymáhanie pohľadávok BSK
2009-548-DOP
zmluva
Slovak Lines, a.s.
35 821 019
0,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Ustanovenie článku 3 Zmluvy o výpožičke sa dopĺňa o nový bod označený pod č. 5. v nasledovnom znení:
„Vypožičiavateľ má právo disponovať s predmetom výpožičky bez obmedzenia pre účel zabezpečenia jeho údržby a technického a softvérového zhodnotenia pre potreby zavádzania jednotlivých etáp Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja. Vypožičiavateľ sa zaväzuje o tomto nakladaní s predmetom výpožičky Požičiavateľa písomne informovať najmenej 5 dní vopred“.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
3 487 166,70 EUR
11.12.2020
Predmet: Dodatok č. 32 k ,,Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009-2021" zo dňa 02.10.2009.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
2 579 904,30 EUR
20.11.2020
Predmet: Dodatok č. 31 k ,,Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009-2021" zo dňa 02.10.2009.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
20 023 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: DODATOK č. 30 k „Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprava a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre
roky 2009- 2021" zo dňa 02.10.2009.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 828 333,33 EUR
05.09.2019
Predmet: Dodatok č. 29 k "Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009-2021" zo dňa 02.10.2009.
2019-223-CRaK
zmluva
Slovak Lines, a. s.
35821019
34 164,00 EUR
31.05.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa za odplatu zabezpečiť pre Objednávateľa alebo iných Zmluvnými stranami vopred určených a schválených osôb (ďalej spolu aj ako „cestujúci“) osobitnú pravidelnú dopravu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v zmysle ust. § 24 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Osobitnú pravidelnú dopravu zabezpečí Poskytovateľ pre Objednávateľa podľa fixne stanoveného neverejného cestovného poriadku (ďalej len „CP“) autobusovej linky 102320 Malokarpatský expres premávajúcej podľa presnej špecifikácie v Prílohe č. 1. Objednávateľ má právo zverejniť neverejný cestovný poriadok linky 102320 vo svojich propagačných materiáloch a ďalších marketingových aktivitách podľa svojho uváženia.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 508 333,34 EUR
20.12.2018
Predmet: DODATOK č. 28 k „Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 – 2021“ zo dňa 02. 10. 2009.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
2 374 666,67 EUR
20.12.2018
Predmet: Dodatok č. 27 k „Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 – 2021“ zo dňa 02. 10. 2009.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 374 666,67 EUR
16.10.2018
Predmet: Dodatok č. 26 k "Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy a o spolupráci pri zabezpečení dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009-2021" zo dňa 02.10.2009.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 124 666,67 EUR
06.11.2017
Predmet: DODATOK č. 25
k "Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre
roky 2009-2021" zo dňa 02.10.2009.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
11 695 000,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Dodatok č. 24 k „Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 – 2021“ zo dňa 02. 10. 2009.