Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 195
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia o
00681300
1 116,00 EUR
24.01.2012
Predmet: ovdoz VKK
FD 194
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
24.01.2012
Predmet: prevazdkovanie pilomatov
FD 193
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinik
31386563
843,00 EUR
24.01.2012
Predmet: stravné lístky
FD 192
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
471,00 EUR
24.01.2012
Predmet: monitor
FD 191
faktúra
ŠEVT a.s.
154,00 EUR
24.01.2012
Predmet: kancelarske potreby
FD 190
faktúra
Atelier Babylon Music Academy
46072047
540,00 EUR
24.01.2012
Predmet: prenajom Atelieru Babylon-24.1.2012
FD4 9
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,33 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón
FD4 8
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
13,27 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - komunál
FD4 7
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
423,07 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón
FD4 6
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
102,62 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD4 5
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
491,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn -
FD4 4
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
19,92 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 3
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
19,92 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 2
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
79,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn -
FD4 1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,04 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - vodné,
FD5 2
faktúra
IGS-HS ART SERVICE, S.R.O.
35702613
266,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - transport um
FD5 1
faktúra
Bartošová Lucia
40252205
66,39 EUR
23.01.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - fotografické
29
objednávka
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
193,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
36
objednávka
Nagy Juraj Ing.
200,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
41
objednávka
TERNO816
14021391
189,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka