samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0584/14/EO
objednávka
Pharma Media Slovakia s.r.o.
36210391
166,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári "Reklama liekov", ktorý sa uskutoční dňa 7. novembra 2014 v hoteli Falkensteiner, Bratislava. Odborného seminára sa zúčastní PharmDr.Bc. Kornélia Radová, ved.odd.humánnej farmácie
B/1544/14
faktúra
Pharma Media Slovakia s.r.o.
36210391
166,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Seminár - Reklama liekov - 07.11.2014 - PharmDr. Bc K. Radová
2016-584-INTRCT
zmluva
Datacomp s.r.o.
36212466
6 026,38 EUR
08.09.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201620111_Z. Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
0096-12-EO
objednávka
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
1 800,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame inzerciu v Cestovnom lexikóne 2012/13 pre BSK v rozsahu 6 strán textu doplneného fotografiami (v slovenskom, anglickom, nemeckom jazyku).Text bude obsahovať charakteristiku Bratislavského kraja, výber z tradičných podujatí a výber osobností kraja. Cena za zverejnenie je 250.-EUR bez DPH/1 strana, zahŕňa grafické spracovanie, redakčné práce, preklad textu, tlač, bezplatné dodanie 20 ks výtlačkov lexikónu pre BSK. Celková cena za inzerciu je 1800,-EUR.
B/0599/12
faktúra
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
1 800,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Propagácia BSK v publikácii Cestovný lexikón SR 2012/2013
2017-794-KUL
zmluva
PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.
36220418
10 000,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Nebojte sa vzlietnuť - II. etapa nakrúcania" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.125/2017 zo dňa 31.03.2017.
2020-805-FIN
zmluva
PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.
36220418
500,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2020 na úhradu časti nákladov projektu: "LILI A LOLO" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-1141-FIN
zmluva
RuKo Sports s.r.o.
36224308
2 000,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Golfový fam trip"
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-1011-FIN
zmluva
RuKo Sports s.r.o.
36224308
3 000,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Squash Masters Slovakia 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-980-FIN
zmluva
RuKo Sports s.r.o.
36224308
4 000,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0585. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Juniorský squashový tábor.
0522-12-EO
objednávka
REGMAX, a.s.
36225991
150,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Skrinku na kľúče, séria S-300, kapacita kľúčov - 300 ks.
B/1547/12
faktúra
REGMAX, a.s.
36225991
150,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Skrinka na kľúče SK45 biela - 1ks
2014-372-VOaN
zmluva
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
253 731,12 EUR
21.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť za podmienok uvedených v tejto
zmluve pre objednávateľa na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo :
„Zateplenie a výmena okien na internáte SŠ v Ivanke pri Dunaji, ulica SNP 30, 900 28
Ivanka pri Dunaji", podľa projektovej dokumentácie a výkaz výmer, ktoré sú súčasťou
tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a toto dielo
odovzdať v dohodnutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené
a odovzdané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je spoločnosť, ktorá je pre objednávateľa spôsobilá zhotoviť dielo, a to v súlade
s touto zmluvou a v takej kvalite, aby dielo zodpovedalo požiadavkám na jeho obvyklé
užívanie, technickým požiadavkám/normám uvedeným v projektovej dokumentácii a
touto zmluvou vymieneným vlastnostiam.
B/1130/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol.s.r.o.
36226181
23 737,22 EUR
22.09.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - práce za 07/2014
K/0014/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 958,41 EUR
22.09.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - práce za 07/2014
B/1249/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol.s.r.o.
36226181
58 185,79 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
K/0019/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
46 562,53 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
K/0022/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
23 378,09 EUR
18.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 09/2014
B/1711/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 758,46 EUR
15.12.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien - internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 10/2014
K/0033/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
46 275,31 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
B/1743/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
4 447,78 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
2014-625-OIČSMaVO
zmluva
HÍLEK a spol., a.s.
36239542
318 001,86 EUR
09.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám a záväzok kupujúceho prevziať tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
K/0039/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
37 414,80 EUR
07.01.2015
Predmet: Automobil zn. SHARAN HIGHLINE 2,0 TDI-1ks
K/0040/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn.Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0041/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0042/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0043/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0044/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks
K/0045/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
20 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0046/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
20 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0047/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
29 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0048/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
40 679,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. SUPERB Grt ELE TD-1ks
K/0049/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
25 816,84 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. CADDY MAXI TL 2,0 TDI-1ks
K/0050/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
40 679,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. SUPERB Grt ELE TD-1ks
2016-162-OIČSMaVO
zmluva
HÍLEK a spol., a.s.
36239542
171 374,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201610081_Z.
Nákup osobného motorového vozidla
motorové vozidlo, osobný automobil - 4 ks Škoda Superb
2019-1059-LZM
zmluva
Dema Senica, a.s.
36244490
0,00 EUR
07.11.2019
Predmet: ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI POSKYTOVANÍ ZLIAV PRE ZAMESTNANCOV podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Poskytovateľ sa zaväzuje , že poskytne všetkých zamestnancom Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „zamestnanci“) zľavy z cien služieb a produktov ponúkaných poskytovateľom.
2020-276-SaRP
zmluva
Nemček SONES spol. s.r.o.
36248371
32 640,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, na Základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21".
2020-276-SaRP
dodatok
Nemček SONES spol. s.r.o.
36248371
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho.
B/0353/12
faktúra
VELDAN, spol. s r.o.
36251054
22,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Predplatné manažérskeho žurnálu ProgressLetter za obd. 02/2012-12/2012
0684/13/EO
objednávka
RegionPRESS, s.r.o.
36252417
624,24 EUR
08.10.2013
Predmet: Zabezpečenie 1x inzerciu 1/1 inzerciu (rozmery: 224x276mm, farebnosť: 4+0) podujatia Piknik&Bike Senec v týždenníku Senecko s termínom vydania 28.09.2013 .
B/1560/13
faktúra
RegionPRESS, s.r.o.
36252417
624,24 EUR
05.11.2013
Predmet: Inzercia podujatia v týždenníku Senecko dňa 28.9.2013
2018-840-OIČaVO
zmluva
regionPRESS, s.r.o.
36252417
120 200,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201834219_Z.
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač a distribúcia mesačníka.
2019-933-VO
zmluva
RegionPRESS, s.r.o.
36 252 417
139 890,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201927872_Z.
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač a distribúcia mesačníka.
2020-828-OIČaVO
zmluva
RegionPRESS, s.r.o.
36 252 417
104 650,00 EUR
09.12.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202032045_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač časopisu
Kľúčové slová: časopis, tlač
CPV: 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby; 79810000-5 - Tlačiarenské služby;
79821000-5 - Konečná úprava tlače; 22213000-6 - Časopisy; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu).
0337-12-EO
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
239 411,64 EUR
08.06.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na SOŠ Ivánska cesta č. 21, Bratislava
K/0056/12
faktúra
RTA s.r.o.
36263273
239 411,64 EUR
27.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne - SOŠ Ivánska cesta
0775/12/EO
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
239 628,92 EUR
29.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie technológie kotolne na Tanečnom Konzervatóriu v Bratislave v rozsahu prác : Demontáž technológie ,úprava priestorov pre montáž nových technologických zariadení vykurovacieho systému a prípravy TÚV a MAR vrátane výmeny kotlov K1a K2 za kondenzačné kotly. . Všetky práce v súlade s priloženým výkazom výmer. Prílohou faktúry bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov a vykonaných činností. Dodanie revíznych správ a projektu skutočného vyhotovenia.
K/0089/12
faktúra
RTA s.r.o.
36263273
239 628,92 EUR
15.01.2013
Predmet: Za odstránenie havárie technolog. kotolne - Tanečné konzervatórium, Gorazdová
0372/13/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
1 584,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Zabezpečenie 10ks univerzálnych kovových skríň . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK.
B/0897/13
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 584,00 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelárska skriňa Varberg-10ks
0221/14/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 5 kusov plechových skríň podľa prílohy, ktorá tvorí prílohu objednávky. Plechové skrine sú potrebné na archiváciu dokumentov Úradu BSK. Celková cena za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK 792,- EUR s DPH.
B/0514/14
faktúra
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kancelárska skriňa Varberg - 5ks
0078/15/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 5 kusov archivačných skríň na archiváciu dokumentov. Celková cena je vrátane dodania na Úrad BSK.
0243/15/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
185,76 EUR
03.06.2015
Predmet: Zabezpečenie odpadovej nádoby so strieškou s možnosťou inštalácie do vonkajšieho prostredia pre Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0929/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
131 541,85 EUR
13.07.2011
Predmet: Oprava soc.zariadení - DSS Báhoň
B/1032/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
182 368,03 EUR
02.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie strechy na budove DSS Pri Vinohradoch 267, Bratislava
B/1195/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
96 765,13 EUR
05.09.2011
Predmet: Havária studenej vody v areáli - DSS INTEGRA
K/0034/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
109 917,30 EUR
08.11.2011
Predmet: "Elektroinštalácia - SPŠ Stavebná Drieňová ul."
250-11-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
109 917,30 EUR
11.11.2011
Predmet: Rekonštrukciu elektroinštalácie a vybudovanie sieťových a dátových rozvodov v budove SPŠ Drieňová
535/11/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
96 765,13 EUR
11.11.2011
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov studenej vody v objekte DSS Integra Tylova 21, Bratislava.
B/2035/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
1 281,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie-prasknuté vodovod. potrubie-Gymnázium Hubeného
B/2036/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
65 263,39 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie TUV cirkulácie a upchatej kanal. - Športové gymnázium Ostredkova
167/11/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
131 541,85 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení časť muži v DSS Báhoň.
222/11/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
182 368,03 EUR
06.04.2011
Predmet: Odstránenie havárie strechy na budove DSS Pri Vinohradoch 267, Bratislava.
1012-11-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
1 281,90 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie prasknutého vodovodného potrubia na Gymnázium Hubeného ,BA.
Rozsah prác : vybúranie montážnych otvorov, výmena poškodeného potrubia ,montáž novej izolácie ,spätné zamurovanie a maliarske práce v potrebnom rozsahu.
1014-11-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
65 263,39 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie TUV cirkulácie a upchatej kanalizácie - Športové gymnázium Ostredkova
Rozsah prác : Oprava a výmena poškodených časti kanalizácie a vedenia TUV pod telocvičnou a kuchyňou .Výmena skorodovaného vedenia TUV. Odvoz a likvidácia odpadov .
0394-12-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
9 397,09 EUR
25.06.2012
Predmet: Oprava rozvodu vody v areály SOŠ Záhradnícka G. Čejku- Malinovo v rozsahu prác: Výkopové práce v areály a oprava rúrového vedenia. Montáž slepej príruby. Zásyp a úprava terénu. Odvoz a likvidácia odpadov.
0424-12-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
4 464,46 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody v objekte SOS Ivanská cesta v rozsahu prác: Identifikácia úniku vody, výkopové práce, vybúranie dlažieb , oprava poškodeného potrubia, spätná betonáž a pokládka dlažieb. Odvoz a likvidácia odpadov
0426-12-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
2 010,35 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava horákov regulátora tlaku plynu, oprava batérie horáku, nastavenie vrátane zaškolenia obsluhy M a R.
B/0957/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
4 464,46 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody - SOŠ Ivánska cesta
B/0974/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
2 010,35 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava horákov regul. tlaku plynu, batérie - Gymnázium Hubeného ul.
B/0951/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
9 397,09 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu vody v areáli SOŠ Záhradnícka G. Čejku
0585/12/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
12 182,34 EUR
24.09.2012
Predmet: Oprava rozvodov vody v budove internátu na Vranovskej ulici v Bratislave .
0590/12/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
15 901,61 EUR
27.09.2012
Predmet: Opravu rozvodu studenej vody v areáli školy SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác : Odstránenie podkladov asfaltu a betónu , výkopové práce v nezapažených jamách, oprava poškodeného potrubia výmenou, odvoz sypaniny na skládku, vybudovanie štrkového lôžka pre potrubie, spätný zásyp so zhutnením ,montáž cementobetonového vystuženého krytu. Odvoz a likvidácia odpadov a úprava priestorov.
B/1314/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
12 182,34 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava rozvodov vody a UK Vranovská ul. BA
B/1364/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
15 901,61 EUR
19.10.2012
Predmet: Oprava rozvodov vody - SOŠ Kysucká, Senec
2020-361-ZDR
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Memorandum o poskytnutí údajov. Zmluvné strany spoločne deklarujú, že je v ich záujme zlepšovať služby pre občanov (poistencov, pacientov) v oblasti poskytovania aktuálnych a spoľahlivých informácií o dostupnosti, resp. o zmluvných vzťahoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti VUC. Zmluvné strany za týmto účelom uzatvárajú toto memorandum o poskytnutí údajov.
2021-230-ZDR
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva č. 1002SSAS043921 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
2021-230-ZDR
dodatok
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1002SSAS043921.
2013-264-KP
zmluva
Večer bojových umení, s.r.o
36286320
6 000,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Večer bojových umení“, ktoré sa bude konať 26. októbra 2013 v Bratislave (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.