samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0243-12-EO
objednávka
LG Bratislava, o.z.
42135893
2 500,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Pri príležitosti curlingového turnaja "10 YEARS IN SLOVAKISA", ktorý sa uskutoční 27. - 29.4.2012 propagáciu formou: umiestnením loga BSK na webových stránkach, ktoré budú aktualizovať aktuálne výsledky turnaja:www.curling.sk a www.csopen.sk, umiestnením loga BSK na výsledkových tabuliach počas turnaja, umiestnením loga BSK na reklamných tabuliach počas rozhovorov do TV, umiestnením loga BSK na reklamných a propagačných materiáloch, umiestnením loga BSK na plagátoch turnaja v počte 8000 ks, umiestnením loga BSK na sponzorskom paneli registračnej miestnosti, umiestnením loga BSK vo VIP priestoroch.
0244-12-EO
objednávka
Športový klub SPC Častá
31794050
700,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Pri príležitosti športového podujatia "Otvorených Majstrovstiev Slovenska dorastencov a juniorov v silovom trojboji", ktorý sa uskutoční 05.-06.05.2012 propagáciu formou: možnosť zahájiť šampionát prostredníctvom predsedu BSK alebo jeho zástupcov, umiestnenie banera BSK s logom na hlavnej scéne, označenie cien logom BSK, uvádzanie BSK ako partnera podujatia vo všetkých printových či masmediálnych výstupoch.
0245-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
239,90 EUR
04.05.2012
Predmet: Zakúpenie kombinovanej chladničky s mrazničkou zn. Electrolux ERD 28310 W
0247-12-EO
objednávka
MM Systems, s.r.o.
1 608,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie rozšírenia licencií ZIMBRA - elektronická pošta pre 25 emailových účtov, ktoré využíva INTERACT program (Riadiaci orgán, sekretariát, kontaktné body Viedeň, Valencia, Turku a Viborg) na obdobie 4/2012 - 4/2015.
0248-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T
17388147
364,38 EUR
04.05.2012
Predmet: Seminár "Tvorba kontrola a riadenie rozpočtu", ktorý sa koná dňa 25.05.2012 v Bratislave pre Mgr. Vieru Jamriškovú, Ing. Tatianu Fáberovú a Mgr. Jána Kollára. Účastnícky poplatok je 121,46 euro / osoba vrátane DPH.
0249-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
207,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Seminár "Verejné prostriedky a hospodárenie s nimi, rozpočtové pravidlá verejnej správy", ktorý sa koná dňa 30.05.2012 v Bratislave, Účastnícky poplatok je 69, - euro na osobu s DPH.
0252-12-EO
objednávka
Floowie Slovakia, s.r.o.
44799896
3 600,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických mediálnych služieb a publikácií s možnosťou interaktívnych a multimediálnych prvkov (audio, video, flash animácie) a podporou mibiálného rozhrania v období 19.04.2012 - 31.12.2012)
0253-12-EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.,
36694207
1 080,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Školenie 45 zamestnancov Ú BSK na aukčný systém Proe.biz dňa 23.04., 24.04.,25.04.2012.
0254-12-EO
objednávka
Mestské lesy v Bratislave
30 808 901
700,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávame si u vás propagáciu BSK na podujatí "Lesnícke dni 2012" prostredníctvom - uvedenia erbu BSK na všetkých printových výstupoch, uverejneniu
0255-12-EO
objednávka
Bratislavské bábkové divadlo
146 879
600,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Propagácia a prezentácia BSK prostredníctvom účasti Bratislavského Bábkového Divadla na Dňoch Slov.kultúry v Moravskej Trebovej v ČR s predstavením "Objavenie Ameriky" v dňoch 22.-.23.4.2012.
0232-12-EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
1 920,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Predĺženie licencií na 1 rok pre antivírový systém ESET NOD 32 v pošte 240 licencií
0246-12-EO
objednávka
Tomáš Farkaš/ DDD/ KONTAKT
37123301
528,20 EUR
03.05.2012
Predmet: Deratizácia objektov Úradu BSK Sabinovská ul., Jankolová ul., Krásnohorská ul. a Stará Ivánska cesta, ktorá je upravená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Bratislava VZTN 10/2002, ktoré nariaďuje celoplošnú deratizáciu na území Bratislavy. DDD - KONTAKT nie je platcom DPH.
0237-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
03.05.2012
Predmet: 4 hodiny konzekutívneho tlmočenia NJ-SJ, SJ-NJ pre potreby projektu RECOM na pracovné strenutie k projektu "Family Net", ktoré sa uskutoční 16.4.2012 na Úrade BSK v sume 96 euro bez DPH. Konzekutívne tlmočenie bude hradené z OŠ projektu 943.
0234-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,17 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel pre p. Masácovú, ktorá sa v Bruseli v termíne 11. - 12.04.2012 zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
0233-12-EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
10 678,20 EUR
03.05.2012
Predmet: Predĺženie licencií pre IBM Lotus Notes
0231-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
89,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre p. Masácovú, ktorá sa tam v termíne od 11.4-12.4. zúčastní zahraničnej pracovnej cesty.
0228-12-EO
objednávka
Henrieta Gregorová
17426332
150,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Tlmočenie v nemeckom jazyku pri príležitosti návštevy delegácie z Horného Bavorska na úrade BSK dňa 13.4.2012 od 11.00 - 14.00 hod.
0227-12-EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
155,35 EUR
03.05.2012
Predmet: Prekladateľské služby zo slovenského do nemeckého jazyka pre projekt RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v sume 155,35 EUR bez DPH. Preklad 4 dokumentov bude hradený z OŠ projektu 943. Žiadame o vystavenie 3 originálov faktúr s názvom projektu RECOM a jednotkovými cenami. Agentúra DOV nie je platcom DPH.
0225-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
3 987,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zalamovanie, príprava do tlače, korektúra a tlač informačníka BK 04/2012, počet strán: 12 (4+4), náklad 58 000 ks a vypracovanie krížovky a distribúciu.
0224-12-EO
objednávka
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Vklad a distribúcia informačníka BK 04/2012 v mesiaci apríl do denníka Nový Čas v náklade 49 000 ks
0209-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
941,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup leteniek pre p. Danu Šimovú na trase Viedeň-Luxemburg-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012 a Matteo Malvani na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012
0210-12-EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
492,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Grafické spracovanie a tlač ďakovných listov a pozvánok pri príležitosti Dňa učiteľov
0222-12-EO
objednávka
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a opačne vrátane dopravy tlmočníkov na miesto konania a všetkých súvisiacich nákladov, ďalej tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, 40 tlmočníckych staničiek, zvukové zariadenie, mikrofón, doprava na miesto konania, montáž a technická obsluha) na odborný seminár, workshop v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 v tematike destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj dňa 17.4.2012 na maximálne 5 hodín. V prípade krátenia času tlmočenia účtovaná cena sa pomerne znižuje podľa skutočného objemu dodaných služieb za každú začatú hodinu.
B/2140/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poplatok - zmena dátumu letenky VIE BRUSEL VIE-24.10.-25.10.2011- p. Malvani Matteo
B/0321/12
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
468,00 EUR
03.05.2012
Predmet: 2 x ubytovanie - p. Malvani, p. Agostinho - Paris - Brussel - 05.03.2012-08.03.2012
B/0504/12
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
3 987,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Tlač informačníka BK - 04/2012
B/0503/12
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
4 656,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Vklad a distribúcia informačníka BK č.04/2012 do denníka Nový čas
B/0501/12
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 05/2012
B/0479/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0478/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0414/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
03.05.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2012
K/0018/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
615 877,80 EUR
03.05.2012
Predmet: Za sanáciu mimoriadnych následkov: MOST cez potok GIDRA 502-07, obec Doľany,obec Píla, Most č. 5029-2 cez potok GIDRA - obec Budmerice.
B/0511/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Simultánn. tlmočenie - projekt DESTINATOUR 2013-17.04.2012 - Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
B/0505/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát
B/0495/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
03.05.2012
Predmet: Poštové peňažné poukážky - 300 ks - pretlač. BSK
B/0494/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
9,31 EUR
03.05.2012
Predmet: Faktúra za vodné - Hontianska rok 2011
B/0490/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
273 872,60 EUR
03.05.2012
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. tr. - práce za 03/2012
B/0489/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
03.05.2012
Predmet: Výkon správy majetku 03/2012
B/0488/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
15,43 EUR
03.05.2012
Predmet: Elektrická energia 03/2012 - K. Adlera
B/0487/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
48,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.03.2012-31.03.02.2012
B/0482/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 433,32 EUR
03.05.2012
Predmet: Kontroly a skúšky systému PSN /EZS/, PTV, SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2012
B/0481/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
2 882,94 EUR
03.05.2012
Predmet: Elektrická energia 03/2012 - Drieňová
B/0475/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
03.05.2012
Predmet: Servis trafostanice za 04/2012
B/0388/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
465,03 EUR
03.05.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo-Viedeň-Brusel-Viedeň-27.03.2012
B/0498/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
505,90 EUR
03.05.2012
Predmet: Funkčné rozšírenie EIS SPIN - pre potreby Odboru sociálnych vecí.
B/0493/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
15,97 EUR
03.05.2012
Predmet: Faktúra za vodu - Hontianska- za obdobie 05.10-22.11.2011
B/0492/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
12,63 EUR
03.05.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2011 - Hontianska
B/0477/12
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
1 406,40 EUR
03.05.2012
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok v období 03/2012
B/0474/12
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 950,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Finálna verzia na ostrom serveri webstránky www.bratislavaregion.eu
B/0473/12
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
960,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - "revitalizácia a obnova športového areálu Plavecký Štvrtok"
B/0468/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 03/2012
B/0466/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
03.05.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 03/2012
B/0459/12
faktúra
Mega&Loman, s.r.o.
36302659
6 120,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Integrovaná komunikačná platforma na internete-základné nastavenia, zaškolenie zamestnancov, prispôsob. šablón na CI klienta, technická optimalizácia
B/0457/12
faktúra
Mega&Loman, s.r.o.
36302659
3 480,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Integrovaná komunikačná platforma na internete-Licencia "Elite", Licencia "Executive", ročný poplatok.
B/0434/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
03.05.2012
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 04/2012
B/0516/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
56 885,23 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0020/12 - Zohor - Záhorská Ves II.Q.2012 -01.04 - 30.06.2012
B/0486/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
3,40 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0016/12 - Vestník MZ SR Zoznam kategoriz. dietetických potravín - 01.04.2012
B/0485/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
15,80 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0015/12 - Vestník MZ SR Zoznam kategoriz. liekov od 01.04.2012
B/0484/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
11,20 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0017/12 - Vestník MZ SR - Zoznam úradne určen. cien - 01.04.2012
B/0483/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
13,70 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0018/12 - Vestník MZ SR - Zoznam kategoriz. zdrav. pomôcok - 01.04.2012
B/0476/12
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
48,00 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0014/12 - predplatné mesačník Stratégie od 03/2012 - 12/2012
B/0302/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
205,92 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/12 - poplatok za pripojenie
B/0212/12
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
164,25 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0011/12-predplatné Hospodárske noviny za obdobie 15.02.-31.12.2012
B/0197/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,25 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/12 - Justičná Revue, ročník 2012
B/0196/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
77,40 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0010/12 - Aktualizácia na rok 2012 - Pracovné právo
B/0102/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
12,90 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0001/12-Vestník MZ
B/0133/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
9,80 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0003/12-Vestník MZ
B/0134/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
14,90 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0004/12 - Vestník MZ
B/0135/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
3,10 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0002/12 - Vestník MZ
B/0136/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
66,00 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA K Z/0005/12-Vestník MZ
B/0152/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0007/12 - Zbierka zákonov SR, ročník 2012
B/0426/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
101,00 EUR
30.04.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 29.03.-30..03.2012 - hotel Novotel Kirchberg-Luxemburg - p. Masácová
B/0420/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,03 EUR
30.04.2012
Predmet: Letenka - VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ - p. Masácová 7.3.-8.03.2012
B/0419/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Letenky - VIEDEŇ-MADRID-VIEDEŇ-p. Badurikova, p. Gajdosechova 27.3.-31.03.2012
K/0015/12
faktúra
Dušan Hlatký - Real Market
870,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Koordinátor bezpeč. práce pre stavbu "Cyklomost II.-realizácia premostenia rieky Morava, Devínska Nová Ves-Schlosshof" -2.splátka
B/0472/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
1 649,11 EUR
30.04.2012
Predmet: Školenie pracovníka Úradu BSK - tvorba zostáv pre SPIN-2.etapa
B/0469/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
11 058,20 EUR
30.04.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
B/0461/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 03/2012
B/0460/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 03/2012
B/0444/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2012