organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF339/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Služby eGov za rok 2025.
DF316/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Poskytovanie služieb eGov 2024
DF184/2023
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
48,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Oprava výťahu-ŠJ AS.
9/2300060
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
48,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Oprava výťahu-ŠJ AS.
DF335/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Poskytovanie služieb eGov 2023
DF282/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Poskytovanie služieb eGov 2022, VS 421341
DF86/2021
faktúra
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
48,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila - príbehy o ochrane prírody; Praktická ekovýchova pre materské školy - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21020
objednávka
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
48,00 EUR
17.05.2021
Predmet: Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila - príbehy o ochrane prírody; Praktická ekovýchova pre materské školy - MŠ AS, MŠ PJ
DF238/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Poskytovanie služieb eGov 2021
DF247/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Služby eGov, rok 2020
DF236/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Služby eGov, rok 2019
DF29/2018
faktúra
VIOLETS s.r.o.
44759614
48,00 EUR
10.03.2018
Predmet: Cvičebná pomôcka - trampolína
1/R18006
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
48,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Malá tranpolína
DF221/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
16.12.2017
Predmet: Služby Egov za rok 2018
DF252/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Služby eGov za rok 2017
DF244/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Služby eGov za rok 2016
DF100/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
48,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Oprava kopírky v MŠ AS
DF68/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
48,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Polydron magnetický-doplnková sada kolies
DF214/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Poskytovanie služieb eGov za rok 2015
DF50/2014
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
48,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Oprava a údržba kopírky
DF2/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
12.02.2014
Predmet: eGov-zmluvy za rok 2014
DF200/2012
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Služby eGov-Zmluvy r.2013
DF004/2012
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Služby eGov-Zmluvy
DF080/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
16.05.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-apríl 2025.
DF027/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-február 2025.
DF327/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
03.01.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-december 2024.
DF258/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
06.11.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-október 2024.
DF211/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
27.09.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-august 2024.
PF137/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
47,84 EUR
14.07.2017
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
1/R22056
objednávka
Branislav Dvoriščák
41231082
47,81 EUR
19.07.2022
Predmet: Naberačky
DF175/2021
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
47,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu - MŠ PJ ŠJ PJ
PF88/2019
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
47,78 EUR
16.05.2019
Predmet: Mäso, ŠJ PJ, str.04
PF132/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
47,70 EUR
26.10.2021
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF36/2021
faktúra
MILGRA, s. r. o.
52324362
47,70 EUR
03.05.2021
Predmet: Vajcia ŠJ AS
PF192/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
47,64 EUR
23.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF154/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
01.07.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-jún 2024
DF097/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
17.05.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-apríl 2024.
DF323/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
04.01.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-december 2023
DF239/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
20.11.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-október 2023
DF188/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
28.09.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-august 2023
DF123/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
29.06.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-jún 2023
DF74/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
16.05.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-apríl 2023
DF24/2022
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
47,59 EUR
04.03.2022
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 02/2022, ineo224e VS2200421
PF187/2016
faktúra
GPM VOZ s.r.o.
36020036
47,54 EUR
16.09.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
DF60/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,51 EUR
20.05.2013
Predmet: Tlačivá-kniha príchodov,dovolenka,evid. dochádzky, triedna kniha, osvedčenia
1/R13010
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
47,49 EUR
26.04.2013
Predmet: Rôzne tlačivá :kniha príchodov, dovolenka,tiriedna kniha,evid.dochádzky u detí,osvedčenia,osob.spisy
PF104/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF067/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF055/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF031/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
DF186/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
47,40 EUR
13.10.2021
Predmet: Kalibrácia - vpichový teplomer Comark DT 400 na výdaj pokrmov v zmysle HACCP, teplomer do chladničky TFA 30.1042 - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF49/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Tlačivá-kanc.potreby-MŠ A.Sl. a MŠ P.Jil.
DF34/2021
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
47,35 EUR
10.03.2021
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ - publikácia
PF245/2016
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
47,27 EUR
23.11.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
DF18/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,25 EUR
08.03.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ.
1/R22077
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
47,25 EUR
19.09.2022
Predmet: Kaderníctvo, skupiny potravin (hradené z grantu).
PF62/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,05 EUR
23.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS, str. 03
PF30/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,99 EUR
26.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF14/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
46,99 EUR
05.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF216/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,93 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF176/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,87 EUR
01.10.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF142/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,80 EUR
02.09.2022
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230216482
PF205/2022
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,73 EUR
09.12.2022
Predmet: Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ, VS230224006
PF25/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
46,68 EUR
09.02.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF229/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
46,55 EUR
09.11.2015
Predmet: Mäso, ŠJ P. Jilemnického
PF218/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
46,54 EUR
05.11.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF191/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,53 EUR
09.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF117/2018
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
46,29 EUR
08.08.2018
Predmet: Cvičenia pre deti, Spevník, Spievaná rozcvička
1/R18031
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
46,29 EUR
23.07.2018
Predmet: Cvičenia pre deti, Spevník Pesničková rozcvička jazýčka s CD,CD Spievaná pesničková rozcvička
PF20/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
46,29 EUR
06.02.2017
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF10/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,17 EUR
02.02.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF177/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
46,11 EUR
28.09.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF194/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
46,08 EUR
03.10.2012
Predmet: Školské mlieko UHT ŠJ A.Sládkoviča
PF086/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
46,08 EUR
18.04.2012
Predmet: Trvanlivé mlieko ŠJ A.Sládkoviča
PF027/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
46,08 EUR
17.02.2012
Predmet: Trvanlivé mlieko ŠJ A.Sládkoviča 1/2012
1/R20039
objednávka
Phoenix Corporation, s.r.o.
36745774
46,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Ochranné rúška z antibakteriálnej bavlny
DF235/2019
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
46,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre preddškolákov
1/R19066
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
46,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
PF49/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
45,95 EUR
11.03.2015
Predmet: Chlieb a pekár. výrobky, ŠJ P. J.
DF030/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,81 EUR
25.03.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-február 2024.