Dokumenty:
zobraziť na stránke
2720/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
1 095,60 EUR
29.07.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
17/2400348
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
415,35 EUR
03.09.2024
Predmet: oprava svahovej kosačky XLINER S/N: 00254 Mth:398
2944/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
498,42 EUR
02.10.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
3091/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
-711,84 EUR
29.10.2024
Predmet: dobropis - oprava kosačky SPIDER
18/2500146
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
757,72 EUR
19.05.2025
Predmet: Oprava svahovej kosačky XLINER S/N 00254
2037/2015
faktúra
AUTOŠKOLA, ŠTOFAN JÁN
10765026
300,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Kurz na získanie kvalifikačnej karty vodiča
12/1900464
objednávka
AUTOŠKOLA, ŠTOFAN JÁN
10765026
1 020,00 EUR
23.12.2019
Predmet: rozšírenie kvalifikácie vodiča
3019/2019
faktúra
AUTOŠKOLA, ŠTOFAN JÁN
10765026
1 020,00 EUR
31.01.2020
Predmet: kurz za získanie vodičského opr. C a T
2299/2012
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
126,91 EUR
25.06.2012
Predmet: oprava výfuku - Octavia
2389/2012
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
145,91 EUR
04.07.2012
Predmet: Oprava Octavie
2475/2012
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
218,21 EUR
15.08.2012
Predmet: Servisná prehliadka - Škoda octavia
5/1200108
objednávka
AUTOVES, s.r.o.
31721796
04.09.2012
Predmet: výmena oleja, kontorola vyváženia kolies a tlmičov - Škoda Octávia
5/1200169
objednávka
AUTOVES, s.r.o.
31721796
09.11.2012
Predmet: Diagnostika vozidla ŠKODA Octavia SN-996 AS.
2661/2012
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
37,36 EUR
21.12.2012
Predmet: Diagnostika vozidla ŠKODA Octavia
2083/2014
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
10,80 EUR
21.04.2014
Predmet: oprava výfuku - Octavia
2141/2014
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
175,20 EUR
21.04.2014
Predmet: opravy a údržba - Octavia
2016/2015
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
177,53 EUR
11.03.2015
Predmet: Servis, údržba - Octávia OCU
2072/2016
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
195,74 EUR
09.02.2016
Predmet: oprava Octavia
5139/2024
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 008,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
5184/2024
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 008,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
5012/2025
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 230,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
5049/2025
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 033,20 EUR
13.05.2025
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
18/2500161
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
169,00 EUR
27.05.2025
Predmet: inteligentná Al myš - biela
14/2100372
objednávka
AWA Corp. s.r.o.
47319437
600,00 EUR
19.10.2021
Predmet: spracovanie rozvojového dokumentu PHSR
2015/2024
faktúra
AWA Corp. s.r.o.
47319437
600,00 EUR
14.02.2024
Predmet: spracovanie Programu rozvoja obce
17/2400547
objednávka
AWA Corp. s.r.o.
47319437
400,00 EUR
19.12.2024
Predmet: spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2025 - 2030
3485/2024
faktúra
AWA Corp. s.r.o.
47319437
400,00 EUR
15.01.2025
Predmet: spracovanie komun. plánu soc. služieb
12/1900356
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
253,20 EUR
07.10.2019
Predmet: dopravné zrkadlo
13/2000360
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 671,20 EUR
24.11.2020
Predmet: nábytok pre kanceláriu oddelenia evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí
2812/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 505,60 EUR
23.12.2020
Predmet: interiérové vybavenie OcÚ
2813/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
165,60 EUR
23.12.2020
Predmet: interiérové vybavenie OcÚ
14/2100268
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
480,00 EUR
27.07.2021
Predmet: spomaľovací prah
2597/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
420,00 EUR
02.09.2021
Predmet: spomaľovací prah
15/2200296
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
151,28 EUR
26.09.2022
Predmet: Spomaľovací prah
2798/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
184,80 EUR
14.10.2022
Predmet: spomaľovací prah
15/2200429
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
301,20 EUR
09.12.2022
Predmet: Dopravné vypuklé kruhové vonkajšie zrkadlo o priemere 900mm pre potreby obce Smižany
3217/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
301,20 EUR
12.01.2023
Predmet: dopravné zrkadlo
17/2400053
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 686,96 EUR
27.02.2024
Predmet: Dvojdielne šatňové skrinky /11ks/ - Zariadenie pre seniorov
5023/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 686,96 EUR
20.03.2024
Predmet: Dvojdielné šatňové skrinky /11 ks/ - Zariadenie pre seniorov
17/2400133
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
496,64 EUR
15.04.2024
Predmet: Vozíky na zber prádla s vekom - Zariadenie pre seniorov
5063/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
496,64 EUR
14.05.2024
Predmet: Vozíky na zber prádla s vekom /2ks/ - Zariadenie pre seniorov
17/2400337
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
303,60 EUR
26.08.2024
Predmet: kancelárske stoličky - OÚ
2909/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
303,60 EUR
12.09.2024
Predmet: kancel. stolička 1+1 /stavebné odd./
17/2400543
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
474,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kancelárske stoličky /OcÚ/ + trezor / ZPS/
3442/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
474,00 EUR
08.01.2025
Predmet: kanc.kreslo 2 ks /OcÚ/ + trezor /ZPS/
55/2012/V
zmluva
B-5, s.r.o.
36861090
1,14 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
16/2300044
objednávka
BABADLO, n.o.
50116070
120,00 EUR
01.03.2023
Predmet: aktivita pre predškolákov - MŠ Zelená
2279/2023
faktúra
BABADLO, n.o.
50116070
120,00 EUR
12.04.2023
Predmet: divadelné predstavenie pre predškolákov MŠ Zelená
NZ 087/2011
zmluva
Babik František
25.05.2011
Predmet: zmluva o nájme bytu
2
dodatok
Babik František
20.06.2011
Predmet: dodatok k zmluve o nájme bytu
3
dodatok
Babik František
130,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme bytu.
NZC 78/2009
zmluva
Babík Jozef
13,27 EUR
25.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 78/2009
zmluva
Babík Jozef
20,00 EUR
07.10.2022
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 611/2011
zmluva
Babíková Angela Ing.
13,27 EUR
27.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 611/2011
zmluva
Babíková Angela Ing.
40,00 EUR
22.09.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 410/2010
zmluva
Babíková Anna
18,26 EUR
10.06.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
Ba/01/2009
zmluva
Babíková Izabela
33061602
11 970,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu IBV Panský kruh Smižany I. etapa, Kanalizácia splašková, dažďová, rozvod vody
ZoD Ba/02/2010
zmluva
Babíková Izabela
33061602
1 900,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu:
Protipovodňová úprava Smiž. kanála
SO 02 Priepust na ul. kpt. Nálepku
1001/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
4 935,00 EUR
21.04.2011
Predmet: projektová dokumentácia rozvodu vody - IBV Panský kruh
1002/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
7 065,39 EUR
29.04.2011
Predmet: projektová dokumentácia dažďovej a splaškovej kanalizácie - IBV Panský kruh
1003/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
1 900,00 EUR
29.04.2011
Predmet: projektová dokumentácia - protipovodňová úprava Smižianského kanála
1016/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
120,00 EUR
15.09.2011
Predmet: prepracovanie rozpočtov - IBV Panský kruh
1019/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
490,00 EUR
05.12.2011
Predmet: projektová dok.:Ekopark- Smižany- Jamy
ZoD 004/2013
zmluva
Babíková Izabela
33061602
580,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie PD objektu Radnica - tepelnotechn. zhodnotenie
1008/2014
faktúra
Babíková Izabela
201403
235,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Výkon autorského dozoru na stavbe - "IBV Pánsky kruh, I. etapa"
1011/2014
faktúra
Babíková Izabela
201403
1 796,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Vypracovanie PD stavby "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa - zaústenie dažďových vôd"
Dodatok č. 1 k ZoD Ba/01/2009
zmluva
Babíková Izabela
33061602
1 200,00 EUR
11.06.2014
Predmet: dopracovanie PD SO 03 Kanalizácia splašková I. etapa - 2. časť
9/1600028
objednávka
Babíková Izabela
33061602
140,00 EUR
29.01.2016
Predmet: vypracovanie predbežných rozpočtov
2093/2016
faktúra
Babíková Izabela
201403
140,00 EUR
18.02.2016
Predmet: predb.rozpočty ""Priemyselný park""
10/1700133
objednávka
Babíková Izabela
33061602
0,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Objednávame u Vás vypracovanie prepočtu dažďových vôd z Iliašovskej ulice do potoka Brusník pre potreby posúdenia kapacity povrchového rigola na Iliašovskej uici.
11/1800163
objednávka
Babíková Izabela
33061602
5 000,00 EUR
13.06.2018
Predmet: prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Ekopark Smižany- Jamy, časť techn. infraštruktúra I. etapa"
1009/2018
faktúra
Babíková Izabela
201403
3 000,00 EUR
13.08.2018
Predmet: prepr. projekt. dokumentácie Ekopark Smižany
1028/2018
faktúra
Babíková Izabela
33061602
2 000,00 EUR
12.10.2018
Predmet: projektová dokumentácia EKOpark
11/1800390
objednávka
Babíková Izabela
33061602
260,00 EUR
21.11.2018
Predmet: dopracovanie časti projektovej dokumentácie s rozdelením rozpočtu a výkaz výmer ku splaškovej kanalizácii Panský kruh
NZC 58/2023
zmluva
Babíková Justína
20,00 EUR
31.10.2023
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 161/2010
zmluva
Babíková Ľudmila
8,29 EUR
20.06.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 161/2010
zmluva
Babíková Ľudmila
20,00 EUR
20.10.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 649/2011
zmluva
Babíková Magdaléna
8,29 EUR
27.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 55/2018
zmluva
Babíková Magdaléna
9,00 EUR
19.12.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 649/2011
zmluva
Babíková Magdaléna
20,00 EUR
22.09.2021
Predmet: NZ hrobové miesto