mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0716g- 173/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 389,99 EUR
03.04.2012
Predmet: PHM
f0715g- 172/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
914,08 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.02.2012-029.02.2012
f0714g-162/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,94 EUR
03.04.2012
Predmet: Za spotrebu materiálu v mesiaci 02/2012
f0713g- 789/2011
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
28,40 EUR
03.04.2012
Predmet: Dofaktúrovanie predplatného periodika PORADCA 2012 v počte 1 ks
f0712g- 174/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
03.04.2012
Predmet: za pelety
f0711g- 184/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Za tlač kremnických novín 03/2012 v počte 2500 ks
f0710g-175/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
105,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Školenie WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh Bc. Lenka Balážová
f0709g- 185/2012
faktúra
UNIŠKO BB, s.r.o.
36650676
317,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Poplatok za školenie základná odborná príprava TPO p. RNDr. Tomáš Krajči
f0708g-166/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,92 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za FAX za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0707g- 164/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
511,70 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0706g- 136/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn 03/2012
f0705g- 156/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
281,52 EUR
03.04.2012
Predmet: Tlač plagátu Kremnica 2012, formát A3,4 +0,200KL, v počte 2300 ks
f0704g- 159/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
3 992,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 01/2012 v množstve 103,49 t za skládkovanie a ekologický poplatok
f0703g-116/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
70,20 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup PP vrecia 20 x 30 cm určené na odpad pre psíkov v počte 130 ks
f0702g- 168/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 380,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Servisné práce na vozidlle MAN TGM, ŠPZ: ZH - 461BC zadná náprava 040, práca a materiál
f0701g- 169/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 399,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za servisné práce vykonávané na vozidle MAN TGM, ŠPZ: ZH-461 BC a materiál
f0700g- 153/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
16,69 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup materiálu: potrubie 3419-2861 - náhradný diel pre motorové vozidlo
f0699g-149/2012
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
192,53 EUR
03.04.2012
Predmet: Systémová podpora URBIS - ročný poplatok
f0698g- 148/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
37,24 EUR
03.04.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za verejné osvetlenie - 02/2012
f0697g- 147/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
42,37 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: objímka - 1 ks, výbojka - 4 ks, úsporná žiarovka - 1 ks,