mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0684g-134/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 642,36 EUR
30.03.2012
Predmet: PHM
f0683-157/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
250,96 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava zadného nárazníka na motorovom vozidle Citroen ZH 174BI - materiál a práca
f0682g- 141/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
187,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup náplne do tlačiarne - TONER HP CB540 - 1 ks, HP CB541 - 1 ks, HP CB542 - 1 ks, HP CB543 - 1 ks pre účely MsPO
o0219g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
36526606
336,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Asfaltová zmes - CANADER mix SLT v množstve 40 ks
o0218g-TS
objednávka
Antonín Mendel
44814593
300,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava palivového systému na motorovom vozidle ZH 786 AH
o0217g-OŠKŠ
objednávka
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Fotodokumentácia "Veľkonočné vajce 2012"
o0216g- OŠKŠ
objednávka
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
110,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Papier na diplom, tonery do tlačiarne, obaly - materiál na husľovú súťaž
o0215g- TS
objednávka
Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.
36643947
451,36 EUR
30.03.2012
Predmet: Výmena filtrov a oleja
o0214g-OŠKŠ
objednávka
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
200,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
o0213 g- TS
objednávka
SAD - Zvolen a.s.
36054666
561,55 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH 017 AO
o0212g- OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253/600
400,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - apríl 2012, náklad 2500 ks
o0211g - 0ŠKŠ
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Chemické WC 1 ks na podujatie Veľkonočné vajce 2012
f0210g-SPR 8/2012
objednávka
Knihviažačstvo KOZET
33326380
40,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Výroba knihy - kronika
Formát A3, 400 listov, papier 100 g, farba koža H strieborná, potlač na vrch a bok knihy "KRONIKA"
z0183g - Zmluva o reklame
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
50,00 EUR
27.03.2012
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku
f0681g-140/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
178,80 EUR
27.03.2012
Predmet: HP Laser Jed P1102 - 1 ks pre MsÚ, napájací zdroj PC 400W - 1 ks, Chladič socket LGA775 - 1 ks, prepäťová ochrana - 1 ks, mouse - 1ks, Technické služby
f0680g- 138/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
3132909
478,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Za analýzu : bazénová voda - 3 odbery, bazénová voda - 1 odber, bazénová voda-legionella - 1 odber
o0209g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
459,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Objednávka na stravné lístky: 153ks x 3,00 €
z0182g - Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 76LSPP00512
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.
35942436
0,00 EUR
26.03.2012
Predmet: poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom Poisťovne a ďalším osobám
f0679g-155/2012
faktúra
Ing. Brzáč Ondrej - BESKO
14302217
63,77 EUR
26.03.2012
Predmet: za olej na bowligové dráhy - 2 ks, dezinfekcia na obuv Kvart Forte
f0678g-135/2012
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
1 795,20 EUR
26.03.2012
Predmet: Zimná údržba komunikácií