mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0194g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 6/2012
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
200,00 EUR
05.04.2012
Predmet: nákup kníh
z0193g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
2 945,00 EUR
05.04.2012
Predmet: telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom, úprava lyžiarskych tratí
z0192g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 750,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Úprava bežeckých tratí IN-LINE dráhy a Štadióna Rudolfa Čillíka
z0191g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2012
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Majstrovstvá SR 2012 - organizačno-technické zabezpečenie
z0190g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2012
zmluva
TJ Kremnica - Stolnotenisový oddiel
14220016
250,00 EUR
05.04.2012
Predmet: cestovné
z0189g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2012
zmluva
TJ Kremnica
14220016
484,98 EUR
05.04.2012
Predmet: - únik vody na atletickom ihrisku v roku 2011
z0188g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2012
zmluva
TJ Kremnica
14220016
421,00 EUR
05.04.2012
Predmet: účelová dotácia - elektrická energia pre rok 2012
f0725g-200/2012
faktúra
ATLANTIS systems, s.r.o.
35844230
76,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Za Web hosting " BETA" kremnica.sk
f0724g- 178/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
293,73 EUR
04.04.2012
Predmet: Za spotrebu elektr. energie za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012v objekte Angyalova 413/19 - oddelenie kultúry na základe faktúry SSE
f0723g-202/2012
faktúra
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
685,68 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava vozidla SUZUKI , výmena 4 pneumatík, náhradné diely, práca
f0722g-121/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
303,07 EUR
04.04.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: spisové dosky - 120 ks, zošit 30 ks, lepiaca páska 2 ks, lepidlo - 20 ks, stojan na perá - 6 ks, odkladač - 8 ks, podložka pod myš - 2 ks
f0721g-188/2012
faktúra
Bc. Peter Bubelíny - e&p Solutions
45975523
200,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
f0720g-177/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
04.04.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za 03/2012
o0226g-OŠKŠ
objednávka
Norbert Boldiš
30457131
200,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Ceny do tomboly: Espresso TAS, robotický vysávač SVC 8000, osobná váha SBS na Veľkonočné vajce 2012
o0225g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 482,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1494 ks á 3,00 €
o0224g- OŠKŠ
objednávka
Roman Béreš - Cyklo Santé
17924367
120,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Objednávka na tovar v hodnote peňažnej poukážky
50 €, 40 € a 30 € ceny pre kategóriu dospelých na Veľkonočnom vajci 2012
o0223g-03/2012 OŠKŠ
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
360,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Záložný zdroj UPS 1000Va 3 ks Externý HDD, 500GB 1 ks
f0719g- 190/2012
faktúra
SBD ZH
00176192
70,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Za prenájom volebnej miestnosti č. 5 SBD pri Veterníku
f0718g-179/2012
faktúra
Hakom s. r. o.
36000124
207,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Za dopravné značky: IP24a, IP24B, upínacie svorky, rúra Zn 60mm, krytka - pre Štefánikovo námestie
f0717g- 183/2012
faktúra
AIR PRODUCTS s.r.o.
35755326
50,11 EUR
03.04.2012
Predmet: Prenájom tlakových fliaš za 02/2012