mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0671g-2012/18
faktúra
Truck Data Technology , s.r.o.
46127241
45,60 EUR
22.03.2012
Predmet: Ročný licenčný poplatok - TARGA.eu za obdobie od 30.03.2012 - 30.03.2012
f0670g-2012/17
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35756601
887,79 EUR
22.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - Relax Centrum Skalka
f0669g-2012/16
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
71,85 EUR
22.03.2012
Predmet: Úhrada za PHM - nafta do minibusu Renault Master EVČ ZH-933BA
f0668g-2012/15
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
22,14 EUR
22.03.2012
Predmet: Kľučka na vysielač s drevenou rúčkou - 1 ks, akumulátor 12/7,2Ah - 1 ks do ústredne
f0667g-2012/14
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
56,16 EUR
22.03.2012
Predmet: Programovací kábel KAB 08 - 1 ks, programovací kábel k REGGAE mini - 1 ks
o0195g-SKA
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
700,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Oprava autá SUZUKI SX4 - ZH963AY - letné pneumatiky 205/60/16 DUNLOP 4x
o0194g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
36526606
72,00 EUR
21.03.2012
Predmet: motorový olej M6ADS2- 30 litrov do vozidla ZH 017AO
z0180g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/01080 zo dňa 22.06.2010
zmluva
Ján Čuvara
42,00 EUR
20.03.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
o0193g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
310,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Výmena kardanu na vozidle PIAGGIO ZH 238AT
o0192g-VYST
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - distribúcia
80,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Na vytýčenie inžinierskych sietí v lokalite Pod šibákom a Kalvária pre stavbu - vybudovanie vodozádržných opatrení pre mesto Kremnica
o0191g- PRE
objednávka
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
50,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava PSN v budove MsÚ v Kremnici, Štef. námestie 1/1
f0666g-2012/13
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
36758601
756,98 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax Centrum Skalka
f0665g-133/2012
faktúra
Základná škola
37831470
154,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0664g-132/2012
faktúra
Základná škola
37831461
158,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0663g-131/2012
faktúra
Materská škola
37892614
36,63 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0662g-130/2012
faktúra
Materská škola
37892614
12,87 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0661g-129/2012
faktúra
Materská škola
37892614
33,66 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0660g-128/2012
faktúra
Základná škola
37831461
36,10 EUR
19.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie za stravu u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0659g-127/2012
faktúra
Základná škola
37831470
59,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0658g-110/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
37,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu podľa potreby v mesiaci 02/2012