Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0154/12
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
504,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Zmluvné služby HR - Inštalácia a nastavenie aplikácie
DF0153/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
48,50 EUR
02.04.2012
Predmet: Hygienické potreby 3/12 - Odd. kultúry
DF0152/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
8,40 EUR
02.04.2012
Predmet: Akcia - komorný Jazzový - šansonový koncert K. Koščovej
DF0151/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
124,80 EUR
02.04.2012
Predmet: Voľby do NR SR - tonery
DF0150/12
faktúra
Sabrina modelle,s.r.o.
36525685
158,99 EUR
02.04.2012
Predmet: Zimná bunda s nášivkami - Mestská polícia
DF0149/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
9 526,11 EUR
02.04.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 2/12
DF0148/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Údržba cintorína 2/12
DF0147/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 175,98 EUR
02.04.2012
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 2/12
DF0146/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Údržba štadióna 2/12
DF0145/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
41,08 EUR
02.04.2012
Predmet: Odvoz odpadu 2/12
DF0144/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
6 160,03 EUR
02.04.2012
Predmet: Zimná údržba MK a CMZ 2/12
DF0143/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
383,22 EUR
02.04.2012
Predmet: Údržba MK, CMZ, kanalizácie, dopravná značka
DF0142/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 827,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Objemový a separovaný odpad 2/12
DF0141/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 164,78 EUR
02.04.2012
Predmet: Profilaktické a systémové práce 2/12
DF0140/12
faktúra
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
88,92 EUR
02.04.2012
Predmet: Inzercia - zverejnenie zámeru priameho predaja, priameho nájmu,a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
DF0139/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
211,15 EUR
02.04.2012
Predmet: Telefón 2/12
DF0138/12
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - marec
DF0137/12
faktúra
Illichmann Castalloy, s. r. o.
44934203
54,10 EUR
02.04.2012
Predmet: Nahrady mzdy poslancovi MsZ 2/12
DF0136/12
faktúra
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
43691692
166,12 EUR
02.04.2012
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
DF0135/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
74,02 EUR
02.04.2012
Predmet: Voľby do NR SR - kancelárske potreby