organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6243
Dokumenty:
zobraziť na stránke
154/2012
faktúra
Ľubica Sekulová RTS-Reklama
37119036
78,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Reklamný informačný baner 1,3x2 m na mutifunkčvé ihrisko
155/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
755,15 EUR
28.06.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2012
157/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,41 EUR
28.06.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2012
159/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 341,60 EUR
28.06.2012
Predmet: Odber elektriny - 05/2012
160/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2.štvrťrok 2012
62/12
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
125,52 EUR
03.07.2012
Predmet: Predtlačené triedne knihy pre odbory OA a HA v počte 12 ks
63/12
objednávka
CK Eurotour, s. r. o.
36485144
270,00 EUR
03.07.2012
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy Svidník (45 osôb) v rámci rekondičného pobytu v Pieninách v termíne 22.6-23.6.2012
65/12
objednávka
MANUTAN Slovakia, s. r. o.
35885815
32,28 EUR
06.07.2012
Predmet: Schránka na kľúče kovová 370x280x80 mm
66/12
objednávka
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
06.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
158/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
110,40 EUR
09.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 05/2012
67/12
objednávka
FECUPRAL, s. r. o.
36448974
523,73 EUR
10.07.2012
Predmet: Odber a ekologicky nezávadné naloženie s odpadmi - laboratórne chemikálie z kabinetu chémie
64/12
objednávka
D.J.K., S.R.O.
31691897
525,30 EUR
11.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
161/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 532,24 EUR
11.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2012
162/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2012
163/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
119,39 EUR
11.07.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
164/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
165/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,85 EUR
11.07.2012
Predmet: Hovorné
68/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 437,55 EUR
11.07.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:
1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149,
2. Maliarske práce na chodbe II. poschodie
166/2012
faktúra
DERMED, spo. s r. o.
36609463
18,08 EUR
12.07.2012
Predmet: Lieky a zdravotnícke potreby - doplnenie lekárničiek
167/2012
faktúra
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
16.07.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor