organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2023
objednávka
MNO OTOMOTIV TURIZM NAK.
6220805052
1 962,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Preprava a ubytovanie v rámci ERASMUS MIDLER.
01/2019
objednávka
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
4/2019
faktúra
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
48/2024
objednávka
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
2V4-ZŠ/2024
faktúra
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
83/2024
objednávka
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
13.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
12V4-ZŠ/2024
faktúra
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
17.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu vyšehradské fondy(ZŠ).
06/03/2022
zmluva
Trondheim Katedralskole
817920632
32 954,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Grant na projekt _KA220-SCH_000027764-Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
82/2024
objednávka
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
12.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
11V4-ZŠ/2024
faktúra
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
16.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy(ZŠ).
28/12
objednávka
Ing Ján Kosár
911705
450,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Znalecký posudok za účelom stanovenia predajnej ceny prebytočného majetku školy
119/13
objednávka
INSGRAF s.r.o.
927 01
399,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre žiakov 1.-4. ročníka
30/2025
objednávka
PAPPAGALLO FOREIGN LANGUAGE SCHOLL
932905455
1 120,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Týždenný kurz angličtiny pre učiteľov v rámci projektu ERASMUS+ od 06.07.2025 do 12.07.2025.
02/2025/E
faktúra
Travelmus S.L.
B19764844
1 074,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Transport v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
249/2024
faktúra
NECY s.r.o.
CZ28285425
243,14 EUR
11.12.2024
Predmet: Florbalová loptička, florbalová hul - 2ks, toolbag, sportsbag.