organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6249
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
96/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
529,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2012
98/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - marec 2012
99/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
100/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
101/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Servisné práce
43/12
objednávka
Firma Košik - siete, s. r. o.
36556858
54,82 EUR
18.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - dekoračná sieť 1x3 m, zelená
42/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
18.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre:
školu v celokej sume 497,65 €,
Školskú jedáleň v celkovej sume 325,65 €
41/12
objednávka
IKARO, s. r. o.
31656544
320,56 EUR
18.04.2012
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 162
44/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - rohový pracovný stôl s kontajnerom
45/12
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
132,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Darčekový poukaz pre jubilanta v jednotkovej cene 33,-€ v počte 4 ks
47/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
24 118,35 EUR
30.04.2012
Predmet: III. etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy - výstavby ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 zo dňa 02.11.2011
102/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
02.05.2012
Predmet: VÚC NET DSL - marec 2012
103/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,19 EUR
02.05.2012
Predmet: Telefonické volania vrámci VVPN
104/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
105/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
128,66 EUR
02.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
106/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
103,20 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy k 03/2012
107/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-256,92 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 03/2012
108/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 920,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok