Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2400369
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
280,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia - Mikuláš, čert a anjel počas podujatia VIANOČNNÉ TRHY
DF0982/24
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
280,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Akcia - Mikuláš, čert a anjel počas podujatia VIANOČNÉ TRHY A PRÍCHOD MIKULÁŠA - 6.12.2024 - zabezpečenie vystúpenia - (sprievod po meste, park na Ulici Andreja Sládkoviča)
17/2500053
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
160,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Animačný program pre deti - dvaja animátori v kostýmoch šaša - Šašovská paráda
DF130/2025
faktúra
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
160,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Akcia - Fašiangový sprievod - animačný program
17/2500134
objednávka
Barbora Demeterová - My malkáči
54975085
120,00 EUR
30.04.2025
Predmet: maskoti Donald a Daisy na podujatí Zážitkový deň detí
14/2200415
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Údržba verejných priestranstiev MČ Lukavica
DF1248/22
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 12/2022
15/2300014
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
16.01.2023
Predmet: Údržba verejných priestranstiev MČ Lukavica
DF0080/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
400,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 1/2023
15/2300063
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Pohotovostná údržba verejných priestranstiev - Lukavica
DF0195/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
600,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 2/2023
ZoPS2023030/OSMM
zmluva
KosPil s.r.o.
54996686
6 000,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie údržby v mestskej časti Lukavica
15/2300139
objednávka
KosPil s.r.o.
54996686
1 000,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Namaľovanie zábradlia na mostoch a pri ceste v Lukavici
DF0406/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
443,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 4/2023
DF0488/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
677,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 5/2023
DF0591/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
687,50 EUR
25.07.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 6/2023
DF0652/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
1 000,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 7/2023
DF0732/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
660,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 7/2023
DF0815/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
659,50 EUR
12.10.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 8/2023
DF0939/23
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
304,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 9/2023