mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21304
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3024g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 061,60 EUR
06.09.2018
Predmet: Stravné lístky
f7152g-2018/00464
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 825,73 EUR
09.08.2018
Predmet: Stravné lístky za 07/2018
o3000g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 845,60 EUR
01.08.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 1346 ks
f7092g-2018/00404
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 413,71 EUR
18.07.2018
Predmet: Stravné lístky za 06/2018
o2886g - EOaPA - Objednávka
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 436,00 EUR
03.07.2018
Predmet: stravné lístky 1510 ks
f7004g-2018/00331
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 890,27 EUR
14.06.2018
Predmet: Stravné lístky za 05/2018
o2860g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 910,40 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné lístky 1364 ks
f6923-2018/00253
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 434,13 EUR
11.05.2018
Predmet: Stravné lístky za 04/2018
o2832g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 434,13 EUR
10.05.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 1559 ks
f6870g-2018/00197
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
66,23 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 19ks
f6847g-2018/00182
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 600,68 EUR
27.04.2018
Predmet: Stravné lístky
o2805g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
66,50 EUR
09.04.2018
Predmet: Stravné lístky 19ks
o2804g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 615,50 EUR
09.04.2018
Predmet: Stravné lístky 1033ks
f6784g-2018/00128
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 789,28 EUR
16.03.2018
Predmet: Stravné lístky
o2779g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 809,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Stravné lístky 1374 ks
f6710g-2018/00060
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 789,28 EUR
14.02.2018
Predmet: Stravné lístky
o2760g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 809,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné lístky v počte 1374ks
f6653g-912/2017
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 357,06 EUR
22.01.2018
Predmet: Stravné lístky za 12/2017 v počte 1250 ks
o2713g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 375,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Stravné lístky 1250 ks
f11744g-2022/00824
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
47,98 EUR
15.12.2022
Predmet: stravné lístky zál. za mzdy za 11/2022 doobjednávka
o4464g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
48,00 EUR
07.12.2022
Predmet: stravné lístky 10 ks - doobjednanie na november 2022
f11669g-2022/00784
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
47,98 EUR
30.11.2022
Predmet: stravné lístky 10 ks - záloha na december
f11659g-2022/00771
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 529,39 EUR
28.11.2022
Predmet: stravné lístky na mesiac 12/2022
o4453g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
48,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Stravné lístky 10 ks - záloha na mesiac december 2022
o4448g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 529,39 EUR
22.11.2022
Predmet: stravné lístky 944 ks - záloha na mesiac december 2022
f11555g-2022/00689
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 419,03 EUR
26.10.2022
Predmet: stravné lístky na mesiac november 2022
o4418g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 419,03 EUR
24.10.2022
Predmet: stravné lístky na november 2022
f11445g-2022/00587
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-4,50 EUR
29.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
f11413g-2022/00601
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 994,80 EUR
20.09.2022
Predmet: stravné lístky na október 2022
o4386g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 997,80 EUR
20.09.2022
Predmet: Stravné lístky 1041 ks - záloha na mesiac október 2022
f11390g-2022/00572
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-49,50 EUR
14.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
f11326g-2022/005321
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 301,88 EUR
22.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 09/2022
o4362g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 304,00 EUR
18.08.2022
Predmet: stravné lístky 11051ks - záloha na mesiac september 2022
f11286g-2022/00484
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,46 EUR
09.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 08/2022
f11268g-2022/00460
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 952,52 EUR
04.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 08/2022
o4354g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,46 EUR
01.08.2022
Predmet: stravné lístky 21 ks - záloha na august 2022
o4339g - EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 954,50 EUR
14.07.2022
Predmet: stravné lístky 1101 ks - záloha na mesiac august 2022
f11147g-2022/00381
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 984,01 EUR
21.06.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 07/2022
o4313g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 984,01 EUR
17.06.2022
Predmet: Stravné lístky 1293 ks - záloha na júl 2022
f11045g-2022/00317
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
25.05.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 06/2022
o4286g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
23.05.2022
Predmet: stravné lístky 1293 ks - záloha na mesiac jún 2022
f10994g-2022/00249
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
97,50 EUR
11.05.2022
Predmet: vrátenie nespotrebovaných stravných lístkov
f10987g-2022/00270
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
98,96 EUR
10.05.2022
Predmet: stravné lístky záloha na mzdy na mesiac 05/2022
f10974g-2022/00253
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
98,96 EUR
05.05.2022
Predmet: Záloha na stravné lístky na mesiac 05/2022
o4262g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
99,00 EUR
03.05.2022
Predmet: stravné lístky 22 ks - záloha na máj 2022
f10948g-2022/00235
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 123,45 EUR
29.04.2022
Predmet: Záloha na stravné lístky na mesiac 05/2022
o4255g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
99,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Stravné lístky 22 ks - záloha na mesiac máj 2022
o4254g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 123,45 EUR
26.04.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks - záloha na mesiac máj 2022
f10894g-2022/00172
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 516,19 EUR
20.04.2022
Predmet: stravné lístky záloha na mesiac 04/2022
o4224g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 518,00 EUR
25.03.2022
Predmet: stravné lístky 1030 ks -záloha na apríl 2022
f10734g-2022/00076
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 588,46 EUR
24.02.2022
Predmet: Stravné lístky na marec 2022
o4189g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 588,46 EUR
18.02.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks záloha na 03/2022
f10667g-2022/00029
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 015,39 EUR
11.02.2022
Predmet: Stravné lístky v počte1030 ks
f10626g-2022/00006
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
155,94 EUR
08.02.2022
Predmet: Stravné lístky za 01/2022
o4172g - EOaPA/5/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 017,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks - záloha na mesiac február 2022
o4146g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
156,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Stravné lístky 40 ks -záloha na mesiac január 2022
f10580g-2021/00844
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 059,49 EUR
04.01.2022
Predmet: Stravné lístky v počte 1041 ks
o4132g-EoaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 059,49 EUR
14.12.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1041 ks, záloha na 01/2022
f10451g-2021/00790
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
85,79 EUR
03.12.2021
Predmet: Stravné lístky 12/2021
o4109g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
85,80 EUR
01.12.2021
Predmet: Stravné lístky 22ks, záloha na 12/2021
z1808g - Kúpna zmluva č. Z202122195_Z
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
70 171,92 EUR
29.11.2021
Predmet: stravné lístky
f10432g-2021/00769
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 475,05 EUR
26.11.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1404 ks
o4096g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 475,05 EUR
23.11.2021
Predmet: Stravné lístky 1404 ks záloha na 12/2021
f10344g-2021/00712
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 135,79 EUR
28.10.2021
Predmet: Stravné lístky záloha 11/2021
z1517g - Zmluva o pedagogickej praxi č.z. PF/6/2020/30 č.sp. PF/5/2020/107 - OMĽZ
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
0,00 EUR
10.02.2020
Predmet: zmluva o pedagogickej praxi za účelom vykonávania všetkých typov pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov
f13582g-2024/90017
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
7 700,00 EUR
15.07.2024
Predmet: stavebné práce - Kompostáreň Kremnica /za 01.11.2023 -25.04.2024/
z2509g - Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
2 041 428,54 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmeny sú uvedené v čl. 1 dodatku
f12977g-2023/90048
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
508 432,14 EUR
18.12.2023
Predmet: stavebné práce na stavbe "Kompostáreň Kremnica"
f12918g-2023/90047
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
1 525 296,40 EUR
08.12.2023
Predmet: stavebné práce - kompostáreň
z2344g - Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
2 033 728,54 EUR
14.11.2023
Predmet: úprava znenia bodu 4.1 Zmluvy - cena
z2326g - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: úprava znenia čl. V - Platobné podmienky, bod 5.1 zmluvy
z2325g - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
1 892 098,48 EUR
26.10.2023
Predmet: zmena čl. 4.1 zmluvy - cena
f12578g-2023/90011
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
70 906,26 EUR
06.09.2023
Predmet: stavebné práce pre stavbu "Zníženie energetickej náročnosti admin. budovy technických služieb
z2302g - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: úprava zmluva v čl. 1 - predmet dodatku č. 2
f12554g-2023/90010
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
21 347,60 EUR
22.08.2023
Predmet: stavebné práce stavba: "Zníženie energetickej náročnosti admin. budovy TS
f12445g-2023/90008
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
283 625,06 EUR
26.07.2023
Predmet: stavebné práce pre stavbu "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb
z2270g -Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ŽP2023/0007
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
0,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zmena prílohy č. 4 - Zoznam subdodávateľov
z2250g - Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 149/2022
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
0,00 EUR
30.06.2023
Predmet: zmena identifikačných údajov zhotoviteľa
o4637g-OVaŽP 20/2023
objednávka
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
10 567,00 EUR
23.06.2023
Predmet: elektroinštalácia v kotolni a náter strešnej krytiny na objekte technických služieb č.súp. 698 v Kremnici v zmysle CP
z2181g - Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 149/2022
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
0,00 EUR
09.05.2023
Predmet: zmena termínu odovzdania diela 31.05.2023