mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0776g-2012/21
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
653,38 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centrum Skalka
o0228g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov v počte 22 ks
f0775g-2012/20
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
45,07 EUR
11.04.2012
Predmet: Sledovanie PLUS PCO - mesačný poplatok za 02 - 03/2012 -MsPO
f0774g-2012/19
faktúra
Ján Bitala - autoškola LUTO
10932861
500,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Výcvik zamestnanca - Tibora Huličku - vodičský preukaz skupina "D" - Minibus
f0773g-2012/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
40,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
f0772g-234/2012
faktúra
Marek Králik - MAT/MAR
45451630
264,60 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tovaru v rámci projektu " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha - pracovné rukavice celokožené - 30 ks, pracovné termoponožky - 20 ks
f0771g-235/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
11 264,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce: vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v KÚ Kremnica - II. realizačný projekt
f0770g-216/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
233,99 EUR
11.04.2012
Predmet: Vytyčovanie plynovodov rámci stavby " vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia povodní a sucha
f0769g-212/2012
faktúra
Ján Búry - K&B
33332096
399,39 EUR
11.04.2012
Predmet: Za tovar - náradie Lopata 8 ks, rýľ 2 ks, nožnice 4 ks, krompáč 1 ks, fúrik 2 ks, rýľ 2 ks, sekera 5 ks, pílka 3 ks, motyka 2 ks, motyka 2 ks, násada 13 ks
f0768g-165/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
1 050,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon práce vybudovanie vodozádržných prvkov - II. realizačný projekt
f0767g-161/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Za poskytnutie služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za 02/2012
f0766g-215/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
339,27 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0765g-210/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
962,65 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 02/2012
f0764g-139/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
410,94 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkon služby LSPP za 01/2012
f0763g-186/2012
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
43,20 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za prenájom ostatných technických plynov pre účely LSPP za obdobie 01.01.2012-29.02.2012
f0762g-123/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 253,63 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony LSPP za 01/2012
f0761g-122/2012
faktúra
Ing. Ivan Palúch
37956116
88,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Za výkony na LSPP v Kremnici za 01/2012
o0227g-05/2012
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Dodanie diskov kolies 2 ks
f0760g-228/2012
faktúra
Základná škola
37831461
32,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti z nízkopríjmových rodín za 03/2012
f0759g-227/2012
faktúra
Materská škola
37892614
51,48 EUR
10.04.2012
Predmet: Vyučtovanie za stravu pre deti v HN za 03/2012