Dokumenty:
zobraziť na stránke
484/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,10 EUR
12.01.2023
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
485/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
495,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla na zber a odvoz plastov
486/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
180,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - dovoz a vývoz VOK
487/2022
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
120,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Publikácie Miestna samospráva
488/2022
faktúra
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Funkcionality pre Elektronickú registratúru - CUD a CUET
489/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
148,31 EUR
12.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
490/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2022
491/2022
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Právne poradenstvo 12/2022
492/2022
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
493/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,97 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
494/2022
faktúra
Sigmia OaSS s.r.o.
31582877
459,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Čerpadlo na ČOV
495/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 207,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Vývoz TKO
496/2022
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 12/2022
497/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
210,14 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia MŠ 11/2022
498/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
75,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
499/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
153,44 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
500/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
66,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
501/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
53,52 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby OcÚ
502/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
58,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
503/2022
faktúra
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
13,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Tlačivá k daniam
504/2022
faktúra
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo
33903590
25,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
505/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
142,75 EUR
12.01.2023
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
506/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,31 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
21,45 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
508/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
480,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Vypracovanie cenového návrhu ceny stočného
509/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
586,08 EUR
12.01.2023
Predmet: Servis zariadenia na ČOV
510/2022
faktúra
RNDr. Pavol Harušťák
32097301
791,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Zariadenie na ČOV na diaľkový prenos údajov a jeho montáž
511/2022
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
68,45 EUR
12.01.2023
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
512/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky
513/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
240,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér ENEX na 12 mesiacov
514/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
180,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér Prolex na 12 mesiacov
515/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
516/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
7,25 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
517/2022
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
143,54 EUR
12.01.2023
Predmet: Kalendár na rok 2023
518/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 4.Q 2022
519/2022
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2022
520/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
40,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby BOZP a OPP - 12/2022
521/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2022
522/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 042,58 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ a ČOV
524/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,33 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
525/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia - VO
526/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby súvisiace s projektom OS 11a12/2022
527/2022
faktúra
Miroslav Zuzík
34748423
132,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Revízia komínov MŠ, ZŠ, KD
528/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
90,50 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
529/2022
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
85,19 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1374/2022
objednávka
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
16.01.2023
Predmet: Objednávka havarijného stavu na ČOV
52/2023
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2023
Predmet: Vytýčenie skutočného stavu a výškové zameranie parciel v lokalite Galovica
57/2023
zmluva
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
2 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstrávania
64/2023
zmluva
OZ Dulovské mažoretky Yvett
42374570
3 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2023
65/2023
objednávka
tonerpartner.sk
27,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
111/2023
zmluva
František Černuška
10,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
106/2023
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
728,40 EUR
26.01.2023
Predmet: Tlač a dodanie Dulovský spravodaj 2022 - 400 ks
115/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
30.01.2023
Predmet: Pranie obrusov
117/2023
zmluva
Emília Pagáčová
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme kultúrneho domu
118/2023
zmluva
Emília Pagáčová
0,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
161/2023
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070X739 - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
174/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve A/480/07/2008
173/2023
zmluva
Hulínová Jana
200,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
178/2023
objednávka
Pharmacare Slovakia, s.r.o.
696,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Skrinka AIVIA 210 pre defibrilátor AED
219/2023
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
221/2023
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Darovacia zmluva
227/2023
objednávka
Pointa FECKO, s.r.o.
36492850
26,50 EUR
20.02.2023
Predmet: Toaltetný papier KD
229/2023
objednávka
BRENO, s.r.o.
36660710
20.02.2023
Predmet: Koberec do MŠ
240/2023
výpoveď
Mária Hahnová
22.02.2023
241/2023
zmluva
MF TRANSPED, s.r.o.
48235032
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
244/2023
zmluva
ARKON ATELIÉR, s.r.o.
31570186
40 258,80 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
245/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
24.02.2023
Predmet: Pranie obrusov KD
249_2023
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
27.02.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov
251/2023
objednávka
Jozef Troška TB Servis - združenie
41847792
27.02.2023
Predmet: Servis plynového kotla Buderus v ZŠ Dulov
255/2024
zmluva
Ing.achr. Jaroslav Coplák, PhD.
43139817
7 080,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dulov"
530/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-276,77 EUR
28.02.2023
Predmet: El.energia verejné osvetlenie - preplatok
538/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 214,25 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn ZŠ vyúčtovanie
531/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,03 EUR
28.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil OÚ 12/22
537/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
113,29 EUR
28.02.2023
Predmet: Vodné 4.Q MŠ, ZŠ, KD, cintorín
535/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 19.12.2022
534/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
84,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 16.12.2022
533/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.12.2022
532/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 12/22
539/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 119,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn MŠ vyúčtovanie
540/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 713,37 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn KD vyúčtovanie