samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0557/13/EO
objednávka
mmcité2 s.r.o.
36320854
17 052,90 EUR
20.08.2013
Predmet: Zabezpečenie detskej preliezky ako doplnok cykloodpočívadla v Devinskej Novej Vsi. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0559/13/EO
objednávka
mmcité2 s.r.o.
36320854
33 480,03 EUR
20.08.2013
Predmet: Zabezpečenie "Realizácie cykloturistického odpočívadla v Devínskej Novej Vsi " podľa priloženej dokumentácie. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu PERIMOST.
2017-40-SKO
zmluva
KORY, s.r.o.
36318400
0,00 EUR
17.01.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie KORY, Uhrova 18, 831 01 Bratislava
2021-640-SaRP
zmluva
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
36313548
43 179,60 EUR
30.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021 Q717 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia ( ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v
Bratislave v rámci projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP lvanská cesta 21 ".
2020-694-SaRP
zmluva
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
36313548
4 168,56 EUR
05.10.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z podprogramu 1.3 (Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov) Bratislavského samosprávneho kraja pre Strednú odbomú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbomej školy Hlinícka 1, Bratislava".
B/0219/14
faktúra
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Poplatok za doménu - bratislavaregion.eu
0094/14/EO
objednávka
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Predĺženie platnosti internetovej domény www.bratislavaregion.eu na rok 2014.
0001-12-EO
objednávka
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na registráciu domény: www.bratislavaregion.eu
B/0024/12
faktúra
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Registračný poplatok za doménu - bratislavaregion.eu za obdobie 20.01.2012-19.01.2013
B/0459/12
faktúra
Mega&Loman, s.r.o.
36302659
6 120,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Integrovaná komunikačná platforma na internete-základné nastavenia, zaškolenie zamestnancov, prispôsob. šablón na CI klienta, technická optimalizácia
B/0457/12
faktúra
Mega&Loman, s.r.o.
36302659
3 480,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Integrovaná komunikačná platforma na internete-Licencia "Elite", Licencia "Executive", ročný poplatok.
0195-12-EO
objednávka
Mega&Loman, s.r.o.
36302659
9 600,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodanie služby na zabezpečenie softvéru na efektívnejšiu komunikáciu mailom v sume 9600 euro s DPH v nasledovnom zložení: video email, automatické odpovede a štatistiky s informáciami o sledovanosti video mailov v reálnom čase, E-registrácia, automatická obsluha náhodných záujemcov o naše videá na web stránke, videofrekvencia - online video konferencia v jednom čase na rokovania s partnermi, pracovné porady so zamestnancami, živé vysielanie - technológia pre online vysielanie cez internet. Zdieľanie videa a video blog ako priestor pre vytvorenie vlastného video blogu.
B/0846/13
faktúra
Mega & Loman, s.r.o.
36302651
5 857,20 EUR
02.07.2013
Predmet: predlženie licencií-Videosoftvér,E-registrácia,živé vysielanie
0394/13/EO
objednávka
Mega&Loman, s.r.o.
36302651
5 857,20 EUR
05.06.2013
Predmet: Predĺženie licencií v počte 1ks elite a 3ks executive/Variant A/ na Videosoftvér ktorý využíva odbor komunikácie a propagácie pre video mail, automatické odpovede a štatistiky, E-registrácia, videokonferencia, živé vysielanie, zdieľanie videa, video blog- podľa ponuky zo dňa 29.4.2013.
2021-782-SaRP
zmluva
ROKO gips, s.r.o.
36302031
1 884 279,30 EUR
30.08.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky
,,Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Rekonštrukcia Modra - Kráľová",
zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2020 zo dňa 30.11.2020 pod značkou
44027-WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka.
2021-1025-OIČaVO
zmluva
MIVASOFT, spol. s.r.o.
36289906
4 558,80 EUR
08.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu kupujúceho a spolu-financovaný z prostriedkov
poskytnutých kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP") z Operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód
projektu (ITMS2014+) 302021 Q717 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia ( ďalej aj „MTV") pre Strednú
odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom „Vytvorenie
a rekonštrukcia COVP lvanská cesta 21 ".
2021-642-SaRP
zmluva
MIVASOFT, spol. s.r.o.
36289906
63 738,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného
finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny
operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 3 02021 Q717
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno
- technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v
Bratislave v rámci projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 ".
2021-641-SaRP
zmluva
MIVASOFT, spol. s.r.o.
36289906
7 224,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny
operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021 K036
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno
- technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií
Hlinícka 1 v Bratislave - Rača v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1,
Bratislava".
B/0189/14
faktúra
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Vystúpenie vokál.skupiny Fragile - galavečer Výročná cena Samuela Zocha-13.02.2014-Divadlo Aréna
0063/14/EO
objednávka
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Vystúpenie vokálnej skupiny Fragile na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 so začiatkom o 19:00 hod. v Divadle Aréna v celkovej výške 3.500,-€ s DPH. Dodávateľ je výhradným zástupcom vokálnej skupiny Fragile.
0074/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
98,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Účasť na seminári: "Novely zákonov a z nich vyplývajúce zmeny v konsolidačnom balíku MF SR a spracovania poznámok individuálnej účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2013", dňa 4.3.2014 v Bratislave pre p. Z. Gálovú; N. Filovú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH).
0013/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
44,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 - prehľad povinností vyplývajúcich zo zmien od 1.1.2014", ktorý sa uskutoční dňa 22.1.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH), po zľave pre klienta BSK je cena stanovená na 44,00€ vrátane DPH na osobu.
0734/13/EO
objednávka
EDOS-PEM s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
49,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Účasť na seminári" Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 a zmeny od roku 2014", dňa 27.11.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Celková suma je 49,-€ vrátane DPH.
0404/13/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
45,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Účasť na seminári: " Polročné stretnutie mzdárov a personalistov s pánom Ing. Pavlom Kukučkom", ktorý sa uskutoční dňa 19.6.2013 v Bratislave pre B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 51,-€ vrátane DPH. Po zľave pre klienta BSK je cena 45,-€ vrátane DPH.
B/0353/13
faktúra
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
100,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Vzdelávacie služby - seminár "Zmeny v účtovníctve a zmeny konsolid. účt.závierky sub. štátnej správy a samosprávy v roku 2013" - 12.03.2013 - p. Gálová, p. Filová
0156/13/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
100,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zmeny v účtovníctve a zmeny v konsolidovanej účtovnej závierke subjektov štátnej správy a samosprávy v roku 2013", dňa 12.3.2013 v Bratislave pre p. Gálovú Z., Filovú N. Účastnícky poplatok na osobu je 59,-€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 9,-€/na osobu, (t.j. 50,-€/na osobu). Celková suma je 100,-€ vrátane DPH.
B/1826/13
faktúra
Večer bojových umení, s.r.o.
36286320
6 000,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Na základe Zmluvy-propagácia BSK - "Večer bojových umení" - 26.10.2013
2013-264-KP
zmluva
Večer bojových umení, s.r.o
36286320
6 000,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Večer bojových umení“, ktoré sa bude konať 26. októbra 2013 v Bratislave (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
2021-230-ZDR
dodatok
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1002SSAS043921.
2021-230-ZDR
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Zmluva č. 1002SSAS043921 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
2020-361-ZDR
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Memorandum o poskytnutí údajov. Zmluvné strany spoločne deklarujú, že je v ich záujme zlepšovať služby pre občanov (poistencov, pacientov) v oblasti poskytovania aktuálnych a spoľahlivých informácií o dostupnosti, resp. o zmluvných vzťahoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti VUC. Zmluvné strany za týmto účelom uzatvárajú toto memorandum o poskytnutí údajov.
B/1364/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
15 901,61 EUR
19.10.2012
Predmet: Oprava rozvodov vody - SOŠ Kysucká, Senec
B/1314/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
12 182,34 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava rozvodov vody a UK Vranovská ul. BA
0590/12/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
15 901,61 EUR
27.09.2012
Predmet: Opravu rozvodu studenej vody v areáli školy SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác : Odstránenie podkladov asfaltu a betónu , výkopové práce v nezapažených jamách, oprava poškodeného potrubia výmenou, odvoz sypaniny na skládku, vybudovanie štrkového lôžka pre potrubie, spätný zásyp so zhutnením ,montáž cementobetonového vystuženého krytu. Odvoz a likvidácia odpadov a úprava priestorov.
0585/12/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
12 182,34 EUR
24.09.2012
Predmet: Oprava rozvodov vody v budove internátu na Vranovskej ulici v Bratislave .
B/0951/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
9 397,09 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu vody v areáli SOŠ Záhradnícka G. Čejku
B/0974/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
2 010,35 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava horákov regul. tlaku plynu, batérie - Gymnázium Hubeného ul.
B/0957/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
4 464,46 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody - SOŠ Ivánska cesta
0426-12-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
2 010,35 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava horákov regulátora tlaku plynu, oprava batérie horáku, nastavenie vrátane zaškolenia obsluhy M a R.
0424-12-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
4 464,46 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody v objekte SOS Ivanská cesta v rozsahu prác: Identifikácia úniku vody, výkopové práce, vybúranie dlažieb , oprava poškodeného potrubia, spätná betonáž a pokládka dlažieb. Odvoz a likvidácia odpadov
0394-12-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
9 397,09 EUR
25.06.2012
Predmet: Oprava rozvodu vody v areály SOŠ Záhradnícka G. Čejku- Malinovo v rozsahu prác: Výkopové práce v areály a oprava rúrového vedenia. Montáž slepej príruby. Zásyp a úprava terénu. Odvoz a likvidácia odpadov.
1014-11-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
65 263,39 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie TUV cirkulácie a upchatej kanalizácie - Športové gymnázium Ostredkova
Rozsah prác : Oprava a výmena poškodených časti kanalizácie a vedenia TUV pod telocvičnou a kuchyňou .Výmena skorodovaného vedenia TUV. Odvoz a likvidácia odpadov .
1012-11-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
1 281,90 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie prasknutého vodovodného potrubia na Gymnázium Hubeného ,BA.
Rozsah prác : vybúranie montážnych otvorov, výmena poškodeného potrubia ,montáž novej izolácie ,spätné zamurovanie a maliarske práce v potrebnom rozsahu.
222/11/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
182 368,03 EUR
06.04.2011
Predmet: Odstránenie havárie strechy na budove DSS Pri Vinohradoch 267, Bratislava.
167/11/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
131 541,85 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení časť muži v DSS Báhoň.
B/2036/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
65 263,39 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie TUV cirkulácie a upchatej kanal. - Športové gymnázium Ostredkova
B/2035/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
1 281,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie-prasknuté vodovod. potrubie-Gymnázium Hubeného
535/11/EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
96 765,13 EUR
11.11.2011
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov studenej vody v objekte DSS Integra Tylova 21, Bratislava.
250-11-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
109 917,30 EUR
11.11.2011
Predmet: Rekonštrukciu elektroinštalácie a vybudovanie sieťových a dátových rozvodov v budove SPŠ Drieňová
K/0034/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
109 917,30 EUR
08.11.2011
Predmet: "Elektroinštalácia - SPŠ Stavebná Drieňová ul."
B/1195/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
96 765,13 EUR
05.09.2011
Predmet: Havária studenej vody v areáli - DSS INTEGRA
B/1032/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
182 368,03 EUR
02.08.2011
Predmet: Odstránenie havárie strechy na budove DSS Pri Vinohradoch 267, Bratislava
B/0929/11
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
131 541,85 EUR
13.07.2011
Predmet: Oprava soc.zariadení - DSS Báhoň
0243/15/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
185,76 EUR
03.06.2015
Predmet: Zabezpečenie odpadovej nádoby so strieškou s možnosťou inštalácie do vonkajšieho prostredia pre Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0078/15/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 5 kusov archivačných skríň na archiváciu dokumentov. Celková cena je vrátane dodania na Úrad BSK.
B/0514/14
faktúra
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kancelárska skriňa Varberg - 5ks
0221/14/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
792,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 5 kusov plechových skríň podľa prílohy, ktorá tvorí prílohu objednávky. Plechové skrine sú potrebné na archiváciu dokumentov Úradu BSK. Celková cena za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK 792,- EUR s DPH.
B/0897/13
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 584,00 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelárska skriňa Varberg-10ks
0372/13/EO
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
1 584,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Zabezpečenie 10ks univerzálnych kovových skríň . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK.
K/0089/12
faktúra
RTA s.r.o.
36263273
239 628,92 EUR
15.01.2013
Predmet: Za odstránenie havárie technolog. kotolne - Tanečné konzervatórium, Gorazdová
0775/12/EO
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
239 628,92 EUR
29.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie technológie kotolne na Tanečnom Konzervatóriu v Bratislave v rozsahu prác : Demontáž technológie ,úprava priestorov pre montáž nových technologických zariadení vykurovacieho systému a prípravy TÚV a MAR vrátane výmeny kotlov K1a K2 za kondenzačné kotly. . Všetky práce v súlade s priloženým výkazom výmer. Prílohou faktúry bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov a vykonaných činností. Dodanie revíznych správ a projektu skutočného vyhotovenia.
K/0056/12
faktúra
RTA s.r.o.
36263273
239 411,64 EUR
27.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne - SOŠ Ivánska cesta
0337-12-EO
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
239 411,64 EUR
08.06.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na SOŠ Ivánska cesta č. 21, Bratislava
2020-828-OIČaVO
zmluva
RegionPRESS, s.r.o.
36 252 417
104 650,00 EUR
09.12.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202032045_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač časopisu
Kľúčové slová: časopis, tlač
CPV: 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby; 79810000-5 - Tlačiarenské služby;
79821000-5 - Konečná úprava tlače; 22213000-6 - Časopisy; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu).
2019-933-VO
zmluva
RegionPRESS, s.r.o.
36 252 417
139 890,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201927872_Z.
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač a distribúcia mesačníka.
2018-840-OIČaVO
zmluva
regionPRESS, s.r.o.
36252417
120 200,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201834219_Z.
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Tlač a distribúcia mesačníka.
B/1560/13
faktúra
RegionPRESS, s.r.o.
36252417
624,24 EUR
05.11.2013
Predmet: Inzercia podujatia v týždenníku Senecko dňa 28.9.2013
0684/13/EO
objednávka
RegionPRESS, s.r.o.
36252417
624,24 EUR
08.10.2013
Predmet: Zabezpečenie 1x inzerciu 1/1 inzerciu (rozmery: 224x276mm, farebnosť: 4+0) podujatia Piknik&Bike Senec v týždenníku Senecko s termínom vydania 28.09.2013 .
B/0353/12
faktúra
VELDAN, spol. s r.o.
36251054
22,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Predplatné manažérskeho žurnálu ProgressLetter za obd. 02/2012-12/2012
2020-276-SaRP
dodatok
Nemček SONES spol. s.r.o.
36248371
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho.
2020-276-SaRP
zmluva
Nemček SONES spol. s.r.o.
36248371
32 640,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, na Základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21".
2019-1059-LZM
zmluva
Dema Senica, a.s.
36244490
0,00 EUR
07.11.2019
Predmet: ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI POSKYTOVANÍ ZLIAV PRE ZAMESTNANCOV podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Poskytovateľ sa zaväzuje , že poskytne všetkých zamestnancom Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „zamestnanci“) zľavy z cien služieb a produktov ponúkaných poskytovateľom.
2016-162-OIČSMaVO
zmluva
HÍLEK a spol., a.s.
36239542
171 374,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201610081_Z.
Nákup osobného motorového vozidla
motorové vozidlo, osobný automobil - 4 ks Škoda Superb
K/0050/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
40 679,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. SUPERB Grt ELE TD-1ks
K/0049/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
25 816,84 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. CADDY MAXI TL 2,0 TDI-1ks
K/0048/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
40 679,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. SUPERB Grt ELE TD-1ks
K/0047/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
29 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0046/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
20 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0045/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
20 902,94 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Octavia Combi Elegance 2,0 TDI-1ks
K/0044/14
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
16 740,44 EUR
08.01.2015
Predmet: Automobil zn. Fabia Combi Elegance 1,6 TDI-1ks