Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Pranie KD
313/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
38,47 EUR
30.09.2019
Predmet: Pranie KD
410/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30,11 EUR
30.10.2019
Predmet: Pranie KD
65/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.10.2019
Predmet: Pranie KD
71/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
05.11.2019
Predmet: Pranie KD
442/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,64 EUR
18.11.2019
Predmet: Pranie KD
76/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.11.2019
Predmet: Pranie KD
78/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.11.2019
Predmet: Pranie KD
464/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,51 EUR
05.12.2019
Predmet: Pranie KD
511/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,75 EUR
15.01.2020
Predmet: Pranie KD
479/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,67 EUR
15.01.2020
Predmet: Pranie KD
6/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
15/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Pranie KD
63/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
89,04 EUR
05.03.2020
Predmet: Pranie KD
85/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
57,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Pranie KD
98/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
44,16 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
101/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
17/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
256/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
33,84 EUR
27.08.2020
Predmet: Pranie KD
316/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
216,60 EUR
17.09.2020
Predmet: Pranie KD
340/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
69/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.12.2020
Predmet: Pranie KD
490/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13,92 EUR
05.01.2021
Predmet: Pranie KD
288/2021
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
47,88 EUR
10.08.2021
Predmet: Pranie KD
309/2021
faktúra
Čistiareň a práčovňa
32296711
41,76 EUR
06.10.2021
Predmet: Pranie KD
391/2021
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,12 EUR
03.11.2021
Predmet: Pranie KD
237/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
08.03.2022
Predmet: Objednávka na čistenie obrusov, plachiet, utierok, uterákov.
109/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
46,58 EUR
30.03.2022
Predmet: Pranie KD
210/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
48,43 EUR
09.06.2022
Predmet: Pranie KD
502/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla
663/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla
796/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla
894/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
958/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
303/2022
faktúra
Čistiareň a práčovňa
32296711
40,42 EUR
26.10.2022
Predmet: Pranie KD
327/2022
faktúra
Čistiareň a práčovňa
32296711
45,02 EUR
27.10.2022
Predmet: Pranie KD
357/2022
faktúra
Čistiareň a práčovňa
32296711
42,62 EUR
27.10.2022
Predmet: Pranie KD
11/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
05.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov, uterákov, utierok
410/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
52,27 EUR
09.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov ...
460/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,46 EUR
10.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov
115/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
30.01.2023
Predmet: Pranie obrusov
245/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
24.02.2023
Predmet: Pranie obrusov KD
1301/20236
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.05.2023
Predmet: čistenie a pranie obrusov
1071/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
322967711
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
49
zmluva
Anton Vozár - DAMON
32297742
25,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
124/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
32364141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
23/2014
faktúra
Ing. Ivana Piťoňáková
32524676
13,30 EUR
07.02.2014
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
78
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
43,15 EUR
12.04.2012
Predmet: Aktualizácia programov na rok 2012
438/2017
zmluva
Emília Čelková EMICE
32783361
40,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
337/2023
faktúra
Ing. Anton Políček
32895259
59 566,88 EUR
03.08.2023
Predmet: Stavebné práce na projekte: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ, časť
360/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
81 515,88 EUR
13.09.2023
Predmet: Stavebno-montážne práce prevedené na stavbe "Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov" podľa súpisu prác
426/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
50 955,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
467/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
46 297,06 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
549/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
70 092,96 EUR
11.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ obstaranie
312/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32898649
300,86 EUR
26.09.2017
Predmet: Materiál - Oslava 130. výročia DHZ
383/2018
faktúra
Beel s. r. o., RNDr. Branislav Lipták
32898649
120,96 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre - Potlač uterákov na BoD
367/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32899649
137,82 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Potlač batohov, stuhy
44/2019
faktúra
Miroslav Kováčik
33164070
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Vyhotovenie stavebného zamerania pôdorysu prízemia ZŠ Dulov
235/2014
faktúra
Vitázek Dušan
33180270
232,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
988/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
18 733,09 EUR
31.07.2019
Predmet: Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
1038/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2019
312/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík
33485402
9 318,34 EUR
30.09.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce na stavbe "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
348/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
9 414,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
59/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
01.10.2019
Predmet: Práce a dodanie materiálu v časti Dulov rázcestie
361/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
7 677,14 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie chodník a prístrešku pre cestujúcich II.
77/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky na pozemku KN C 443
469/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
39/2020
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
07.10.2020
Predmet: Stavebné práce na výstavbe pamätníka k BOD
355/2020
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
3 153,24 EUR
07.10.2020
Predmet: Stavebné práce pamätník BOD
185
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
340,83 EUR
17.07.2012
Predmet: Krovinorez + ochranný štít
170/2013
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
51,96 EUR
13.06.2013
Predmet: Servis krovinorezov
116/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
122,68 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava vyžínačov vr. servisu, olej a lanko
207/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
499,17 EUR
04.08.2014
Predmet: Krovinorez Husqvarna
200/2015
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
130,32 EUR
13.07.2015
Predmet: Oprava krovinorezu vrátane materiálu
415/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
34,24 EUR
05.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
72/2017
objednávka
Radoslav Štefanec
33488126
11.12.2017
Predmet: Chlieb, pekárenské výrobky - množstvo a druh podľa telefonickej objednávky
436/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
24,48 EUR
22.12.2017
Predmet: Pekárenské výrobky
458/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,21 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
472/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
10,15 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - Pekárenské výrobky
28/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,22 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ