Dokumenty:
zobraziť na stránke
256/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
18.09.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
41/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
07.10.2015
Predmet: Objednávka vývozu plastov
105/2015
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
09.10.2015
Predmet: Zmluva o vývoze triedeného odpadu
286/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
03.11.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - 9/2015
348/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - október
381/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
18.12.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov
435/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
15.01.2016
Predmet: Zneškodnenie plastov 12/2015
16/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
12.02.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - platy 1/2016
64/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
16.03.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty 2/2016
121/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
05.05.2016
Predmet: Znehodnotenie odpadu - plastov - 3/2016
137/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
05.05.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plastov - 4/2016
174/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
06.06.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - 5.5.2016
215/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
12.07.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty 6/2016
126/2017
faktúra
Marius Pedersen
34115901
117,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Vývoz tetrapakov
193/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
15.06.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
228/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
18.07.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
288/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
471,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
1176/2018
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
100,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o reklame
338/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
558,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
386/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
240,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
41/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
27.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO aj vývoz VOK.
43/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
161,42 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka na vývoz VOK s obj. odpadom k.č. 200307 - 2x
54/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
21.07.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO
55/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
21.07.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO
245/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
500,11 EUR
21.07.2021
Predmet: Vývoz VK a ulož. 2x
275/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
528,91 EUR
22.07.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 18.06.
304/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
577,96 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 30.7.
305/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
642,52 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie a vývoz TKO 16.7.
336/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
403,45 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz VK
394/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 242,55 EUR
03.11.2021
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz TKO
1242/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
235/2022
faktúra
Marius Pedersen
34115901
396,70 EUR
20.09.2022
Predmet: Vývoz VOK 5/2022
241/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 128,60 EUR
20.09.2022
Predmet: Vývoz TKO 5/22
288/2022
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 156,14 EUR
26.10.2022
Predmet: Vývoz TKO 6/22
319/2022
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 778,92 EUR
27.10.2022
Predmet: Vývoz TKO 7/22
354/2022
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 155,43 EUR
27.10.2022
Predmet: Vývoz TKO 8/22
1
dodatok
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Zmena cien
406/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 179,62 EUR
09.01.2023
Predmet: Vývoz TKO 9/22
447/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
310,22 EUR
10.01.2023
Predmet: Vývoz VOK - cintorín
448/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
574,42 EUR
10.01.2023
Predmet: Vývoz VOK - zberný dvor
455/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 233,38 EUR
10.01.2023
Predmet: Vývoz TKO 10/22
495/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 207,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Vývoz TKO
541/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 060,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz TKO a VOK 12/22
51/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
688,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1/23
108/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 154,67 EUR
27.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 2/23
181/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 259,38 EUR
26.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 3/23
241/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 215,20 EUR
31.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 4/23
290/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 255,31 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 5/23
348/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 901,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 6/23
363/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 234,38 EUR
13.09.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 7/23
404/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 281,55 EUR
14.02.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 8/23
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
519/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 389,53 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/23
569/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 105,86 EUR
11.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/23
605/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 969,36 EUR
12.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/23
1258/2016
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
34129316
0,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
1378/2018
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
34129316
0,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - "Kúpele v regióne"
1344/2019
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
34129316
0,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Kúpele v regióne 2019/2020"
1271/2022
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
34129316
0,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci
1942/2023
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
34129316
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
873/2018
zmluva
PLANTEX s. r. o.
34141481
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
502/2018
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,69 EUR
10.01.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
503/2018
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
17,18 EUR
10.01.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
119/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
14,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
120/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
590/2019
zmluva
PLANTEX, s. r. o.
34141481
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Program školské ovocie" pre ZŠ
591/2019
zmluva
PLANTEX, s. r. o.
34141481
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Program školské ovocie" pre MŠ
145/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,92 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
146/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,72 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
535/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
9,96 EUR
03.02.2020
Predmet: Školské ovocie ZŠ
536/2019
faktúra
PLANTEX s. r. o.
34141481
8,66 EUR
03.02.2020
Predmet: Školské ovocie MŠ
128/2020
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
4,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie MŠ
129/2020
faktúra
PLANTEX s. r. o.
34141481
5,83 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie ZŠ
782/2020
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
523/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
26,30 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
524/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
15,54 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
525/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
9,76 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
526/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
6,60 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
125/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
12,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ